（表格附后面）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1032.87万元。与上年相比，减少549.24万元，减少34.71%，主要是因为财政资金紧张，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1032.87万元。其中：财政拨款收入1032.87万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1032.87万元。其中：基本支出809.56万元，占78.37%；项目支出223.31万元，占21.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1032.87万元。与上年相比，减少549.24万元,减少34.71%，主要是因为财政资金紧张，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1032.87万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少549.24万元，减少34.71%，主要是因为财政资金紧张，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1032.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.12万元，占24.47%；社会保障和就业（类）支出74.15万元，占7.17%;农林水（类）支出36.91万元，占3.57%；住房保障（类）支出36.93万元，占3.57%；灾害防治及应急管理（类）支出591.62万元，占61.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为682.09万元，支出决算数为1032.87万元，完成年初预算的151.42%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为263.12万元，完成年初预算的263.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在具体开支中，确实发生了相关的公共服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.88万元，支出决算为64.12万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员调离本单位。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.97万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的97.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年有人员调离本单位。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）

年初预算为8万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增农林水支出的相关部门及管辖范畴，导致支出增大，决算数大于预算数。

7、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增了社会保障和就业类支出，导致支出增大。决算数大于预算数。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为25万元，支出决算为176.99万元，完成年初预算的707.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增了灾害防治及应急管理支出，导致支出增大，决算数大于预算数。

9、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为512.09万元，支出决算为414.63万元，完成年初预算的80.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年减少了灾害防治及应急管理支出的职能，支出减少，决算数小于预算数。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，完成年初预算的285%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增了农林水类支出，导致支出增大，决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出809.56万元。其中：人员经费585.78万元，占基本支出的72.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出，生活补助、奖励金。

公用经费223.78万元，占基本支出的27.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会福利费、其他商品和服务支出费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的58.66%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张、压缩开支，与上年相比减少2.48万元，减少0.41%,减少的主要原因是财政资金紧张、压缩开支。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的58.66%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张、压缩开支，与上年相比减少2.48万元，减少0.41%,减少的主要原因是财政资金紧张、压缩开支。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.52万元，占58.66%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为3.58万元，全年共接待来访团组64个、来宾612人次，主要是单位日常发生的接待支出。公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出223.78万元，比上年决算数减少152.64 万元，降低40.55%。主要原因是：财政资金紧张，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于开展市应急业务培训，人数12人，内容为开展应急救援培训，自然灾害救灾培训。

十一、关于政府采购支出说明

2023年度本单位政府采购支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆0辆。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

确保完成专项资金绩效目标的同时，保障单位干部职工工资福利待遇支出；行政运行支出；认真贯彻落实党中央八项规定要求，实行预算控制、预算管理制度，严格控制“三公”经费支出。

（二）单位整体支出绩效情况

应急局负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作,负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作.

2023年的整体工作产生以下效益影响

（1）经济效益。有效降低灾害损失和安全生产事故造成的直接经济损失。

（2）社会效益。2023年度有效促进了全县安全生产工作的开展，提高了全县防灾减灾救灾能力和应急管理水平。

（3）可持续影响效益。有利于全县安全生产持续稳定好转和乡村自然灾害防范能力的逐步提高。

（三）存在的问题及原因分析

问题： 机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,划入职能承担全县急、难、险，重任务，存在公用运转经费严重不足的情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分

    麻阳苗族自治县应急管理局2023年绩效自评报告

一、机构编制人员情况

本单位业务股室13个(其中二级参公单位1个，全额拨款事业单位2个)，共有行政编制7个，事业编制31个（含周转事业编），实有行政编制人员7人，实有事业编制人员 31 人，使用周转全额拨款事业编制13人，单位退休人员19人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行使生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

三、年度整体支出及管理情况

2023年预算总收入682.09万元，其中年初预算安排682.09万元，年度预算追加0万元，上年结转收入0万元。实际总支出1032.86万元，其中基本支出 809.56万元，占年初预算基本支出的 118.68 %，占全年总支出的 78.38 %:项目支出223.3万元，占年初预算项目支出的496.22%，占全年总支出的21.62%;年度结余0万元，占总收入的0%。

1.基本支出情况

2.“三公”经费支出情况。

“三公”经费年初预算万6元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出3.51 万元，占年初预算的 58.5%，其中公务接待费3.56万元，占年初预算的 58.5%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0 %，出国考察0万元，占年初预算0%。“三公经费”结余2.49万元，结余率41.5%。

3.资金管理情况(内部管理制度措施)

（1）建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况  

1、做好了全局干部职工的思想政治工作。

2.积极开展应急安全宣传活动。

五、存在的问题

机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,划入职能承担全县急、难、险，重任务，存在公用运转经费严重不足的情况。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算足额安排好经费，确保应急管理工作顺利开展。