麻阳苗族自治县应急管理局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行政便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
应急管理局内设机构包括：麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。办公室(新闻宣传股)、应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县应急管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县应急管理局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1582.11万元。与上年相比，增加786.24万元，增长98.79%，主要是因为中央、省下拨的自然灾害救灾专项资金增多。
2022年度支出总计1582.11万元。与上年相比，增加786.24万元，增长98.79%，主要是因为中央、省下拨的自然灾害救灾专项资金增多。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1582.11万元，其中：财政拨款收入1582.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1582.11万元，其中：基本支出1049.30万元，占66.32%；项目支出532.80万元，占33.68%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1582.11万元，与上年相比，增加786.24万元，增长98.79%，主要是因为中央、省下拨的自然灾害救灾专项资金增多。
2022年度财政拨款支出合计1582.11万元，与上年相比，增加787.73万元，增长99.16%，主要是因为中央、省下拨的自然灾害救灾专项资金增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1582.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加787.73万元，增长99.16%，主要是因为中央、省下拨的自然灾害救灾专项资金增多。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1582.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.50万元，占22.60%；社会保障和就业（类）支出62.30万元，占3.94%;卫生健康（类）支出30.54万元，占1.93%；农林水（类）支出5.72万元，占0.36%；住房保障（类）支出36.62万元，占2.31%；灾害防治及应急管理（类）支出1086.84万元，占68.70%；公共安全（类）支出1.58万元，占0.10%；资源勘探工业信息等（类）支出1万元，占0.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为685.79万元，支出决算数为1582.11万元，完成年初预算的230.70%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为289.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年度实际发生了相关的公共服务支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为67.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年度实际发生了相关的公共服务支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算为46.73万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职和提前退休人员的养老保险缴费由单位承担支出。
4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为8.04万元，支出决算为8.10万元，完成年初预算的100.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度此项支出经费在实际支出中超出年初所做预算标准。
5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年实际有发生。
6、公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年实际有发生。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为29.98万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的101.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了人员。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算为8.00万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算数的71.50%。决算数小于年初预算数的主要原因在于：今年对农村的投入较往年小。
9、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年实际有发生。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为36.62万元，支出决算为36.62万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准，厉行节约。
11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为531.42万元，支出决算为703.94万元，完成年初预算的132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增应急管理的相关部门及管辖范畴，导致支出增大，决算数大于预算数。
12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为25.00万元，支出决算为221.88万元，完成年初预算的887.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增应急管理的相关部门及管辖范畴，导致支出增大，决算数大于预算数。
13、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为161.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，但本年实际有发生。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1049.30万元，其中：
人员经费672.88万元，占基本支出的64.12%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费376.42万元，占基本支出的35.88%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因为严格执行年初预算标准，厉行节约。与上年相比无变化，主要原因是控制经费支出，厉行节约。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.00万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.00万元，全年共接待来访团组58个、来宾574人次，主要是单位日常发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出376.42万元，比上年决算数增加218.21万元，增长137.92%。主要原因是：人员的新增，以及本单位需要承担的工作职能增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.66万元，用于召开应急相关方面的会议，人数85人，内容为汛期特大暴雨应急救援、森林防火应急救援；开支培训费1.32万元，用于各类培训，人数为72人，内容为：应急救援、应急救生知识、应急管理、应急指挥培训；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
确保完成专项资金绩效目标的同时，保障单位干部职工工资福利待遇支出；行政运行支出；认真贯彻落实党中央八项规定要求，实行预算控制、预算管理制度，严格控制“三公”经费支出。
（二）资金管理情况（内部管理制度措施）
（1）为确保社会保险基金的安全性，我局积极组织开展安全培训教育，完善了内控制度，建立健全了财务管理制度，制订和完善了一系列规章制度，从源头上做到了用制度约束人，用制度管理人，用制度办理各项业务的要求，没有出现任何违法违规情况；
（2）没有存在岗位相互兼任现象；
（3）不存在超级管理现象；
（4）会计和出纳岗位分设，按规定配置具备从业资格人员，没有收、付现金的现象。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。