麻阳苗族自治县应急管理局2023年部门预算
麻阳苗族自治县应急管理局
2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
2、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
3、负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
4、指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
5、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
6、依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
7、承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置情况
1、机构设置
麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加往县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室(新闻宣传股)1个，股室12个，分别为应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股，共计13个职能股室。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算682.09万元，比上年预算减少3.7万元，减少0.54%，主要是一般公共服务预算减少。其中：一般公共预算拨款收入682.09万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算682.09万元，比上年预算减少3.7万元，减少0.54%，主要原因是因为财政资金紧张，控制支出。其中：社会保障和就业支出65.88万元、卫生健康支出30.15万元、农林水支出8万元、住房保障支出40.97万元，灾害防治及应急管理支出537.09万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算682.09万元，比上年预算减少3.7万元，减少0.54%。其中：社会保障和就业支出65.88万元，占9.66%、卫生健康支出30.15万元，占4.42%、农林水支出8万元，占1.17%、住房保障支出40.97万元，占6.01%、灾害防治及应急管理支出537.09万元，占78.74%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为637.09万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出530.85万元，商品和服务支出82.20万元，对个人和家庭的补助支出24.04万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为45万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：安全生产专项25万元，主要用于应急管理局打非治违等专项工作经费；森林防火专项8万元，主要用于全县森林防火；专项工作经费12万元，包含突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费82.2万元，较上年预算减少3.4万元，减少3.97%。主要是县财政厉行节俭，压缩机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算6万元，较上年预算减少0.1万元，减少1.64%，主要是因为厉行节俭政策。其中：公务接待费6万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排77.2万元，主要包括：办公费7.2万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费19万元、维修(护)费3万元、培训费1万元、公务接待费6万元、劳务费15万元、工会经费20万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费1万元，拟开展应急管理、防灾减灾、救援保障培训1次，人数80人，内容为开展各种形式的应急教育和培训工作。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、预算绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出682.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出637.09万元，项目支出45万元。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出45万元，其中：应急管理局打非治违等专项工作经费25万元，主要用于应急管理局打非治违等专项工作；森林防火经费8万元；专项工作经费12万元，包含突发事件应急经费、重大安全隐患治理工作经费、民政事务工作经费。以上全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表