麻阳苗族自治县应急管理局2021年部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局单位概况
一、 部门职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
 （三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
 （四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
 （五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
 （七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
应急管理局内设机构包括：麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。办公室(新闻宣传股)、应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县应急管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县应急管理局本级。
第二部分  部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计795.87万元(含年初结转和结余资金1.49万元)，与上年相比，减少2.74万元，减少0.34%，主要是因为县财政压缩财政收入和支出金额。
2021年度支出总计795.87万元(含年末结转和结余资金1.49万元)，与上年相比，减少2.74万元，减少0.34%，主要是因为县财政压缩财政收入和支出金额。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计794.38万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入794.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计794.38万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出764.39万元，占96.22%；项目支出29.99万元，占3.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2021年度财政拨款收入合计794.38万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，减少4.23万元,减少0.53%，主要是因为县财政压缩财政收入金额。
2021年度财政拨款支出合计794.38万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少2.74，减少0.34%,主要是因为县财政压缩财政支出金额。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出794.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2.74，减少0.34%，主要是因为县财政压缩财政支出金额。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出794.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.71万元，占1.60%；社会保障和就业支出40.02万元，占5.04%；卫生健康支出25.86万元，占3.26%；农林水支出13.69万元，占1.72%；住房保障支出36.58万元，占4.6%，灾害防治及应急管理支出665.51万元，占83.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为652.54万元，支出决算数为794.38万元，完成年初预算的121.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加道路交通整治、防汛抗旱工作、办公用品、出差费、临时人员补助等开支.
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。
年初预算为40.02万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的100%。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
     年初预算为8万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的171.12%。
决算数大于年初预算数的主要原因在于：年中追加对农村的投入。     
     5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为36.58万元，支出决算为36.58万元，完成年初预算的100%。
     6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 517.08 万元，支出决算为583.49万元，完成年初预算的 112.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年新增应急管理的相关部门及管辖范畴，导致支出增大，决算数大于预算数。
7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为 25 万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的328.08 %。决算数大于(小于）年初预算数的主要原因是：年中追加应急事务管理方面支出。                
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出764.39万元，其中：人员经费606.18万元，占基本支出的79.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费158.21万元，占基本支出的20.7%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，其中：
（1）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是疫情影响，今年未安排出国出境，与上年相比无变化，无变化的主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
（2）公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理控制三公经费的开支。与上年相比增加0.9万元，增加17.64%,增加的主要原因是上年底费用在本年支出。
（3）公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无公务用车购置预算，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。
（4）公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比无变化，无变化的主要原因是今年及去年本单位均无公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组58个、来宾563人次，主要是单位的日常工作发生的接待开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2021年度本单位无政府性基金收支
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出158.21万元，比上年决算数减少57.3 万元，降低26.58%。主要原因是：县财政压缩整体开支，控制经费支出。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费2.66万元，用于召开应急相关方面的会议，人数85人，内容为汛期特大暴雨应急救援会议；用于召开森林防火应急救援会议，人数33人，内容为森林防火应急救援；开支培训费6.6万元，用于开展应急救援培训，人数25人，内容为应急救援；用于开展应急救生知识培训，人数35人，内容为应急救生知识；用于开展应急管理培训，人数5人，内容为应急管理；用于开展应急指挥培训，人数7人，内容为应急指挥；用于开展应急行动指导培训，人数6人，内容为应急行动指导；用于开展灾后重建救援培训，人数16人，内容为灾后重建救援培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0 个，共涉及资金29.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目支出。本单位无国有资本经营预算项目支出。
组织对“森林防火专项”“打非治违专项”开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出29.99 万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，森林防火专项经费的列支，似的全县的森林防火系统得到极大的提高，做好事先预防，事先通知的工作，极大地降低了森林火灾的发生率，减少了全县的财产损失，人员伤亡。打非治违专项整治经费是根据县领导的要求，对全县持续性开展的交通整治，以及非法，违法现象给予惩治，降低了全县违法违纪现象，肃清了全县的良好氛围。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
         无
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
 二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


第五部分  附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、机构编制人员情况
本单位业务股室 12 个，共有行政编制13 个，事业编制  28个，实有行政编制人员13人，超编 0名，实有事业编制人员28人，超编0人，单位退休人员11人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
    （三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
    （四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
    （五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
    （七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
三、年度整体支出及管理情况
2021年度收入总计795.87万元(含年初结转和结余资金1.49万元)，与上年相比，减少2.74万元，减少0.34%，主要是因为县财政压缩财政收入和支出金额。
2021年度支出总计795.87万元(含年末结转和结余资金1.49万元)，与上年相比，减少2.74万元，减少0.34%，主要是因为县财政压缩财政收入和支出金额。其中：一般公共服务支出2.38万元、社会保障和就业支出40.02万元、住房保障支出36.58万元、卫生健康支出25.86万元、农林水支出14万元、商业服务业等支出11万元、灾害防治与应急管理支出656.99万元。
1、基本支出情况
2021年度财政拨款基本支出764.39万元，其中：人员经费606.18万元，占基本支出的79.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费158.21万元，占基本支出的20.7%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
2021年“三公”经费预算6万元，较上年预算减少4.2万元。减少了41.18%。主要是公务车使用权收回，开源节流。其中：公务接待费6万元。公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。实际开支公务接待费6万元。
3、资金管理情况（内部管理制度措施）
（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
四、整体支出绩效目标完成情况
1、做好了全局干部职工的思想政治工作。
2.积极开展应急安全宣传活动。
五、存在的问题
机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,人员转隶后人员增多,存在公用运转经费不足的情况。
六、改进措施与建议
1、强化内部管理，进一步完善管理制度。
2、建议县级预算足额安排好经费，确保应急工作顺利开展。