目录

第一部分  麻阳苗族自治县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   麻阳苗族自治县应急局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县应急管理局单位概况

一、 部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

    （三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

    （四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    （五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

    （七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局内设机构包括：麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。办公室(新闻宣传股)、应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县应急管理局2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县应急管理局本级部门决算数据。

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  麻阳苗族自治县2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计798.61万元。其中：一般公共预算财拨款总收入为798.61万元。与2019年相比，增加6.35万元，增长0.8%，2020年度支出总计798.61万元。与2018年相比，增加6.35万元，增长0.8%，主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计798.61万元，其中：财政拨款收入798.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计797.12万元，其中：基本支出742.11万元，占93.1%；项目支出55.01万元，占6.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计798.61万元，与2019年相比，增加6.35万元,增长0.8%，主要是因为主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出797.12万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，增加1.49万元,增长0.18%，主要是因为主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出797.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出59.86万元，占6.22%；社会保障就业支出33.48万元，占4.2%；卫生健康支出19万元，占2.38%；农林水支出45.91万元，占5.75%；商业服务业等支出22万元，占2.75%；住房保障支出34.67万元，占4.35%；灾害防治及应急管理支出582.2万元，占71.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为615.18万元，支出决算数为798.61万元，完成年初预算的129%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路交通整治、扶贫工作、防汛抗旱工作、办公用品、出差费、临时人员补助等开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为33.84万元，支出决算为33.84万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.0元，支出决算为19.0万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业农村（款）林业和草原（款）农村综合改革对村级一事一议的补助（款）

年初预算为20万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的229%。决算数大于预算数的主要原因在于：扶贫摘帽期间，对农村的投入比较大。导致决算数大于预算支出数。

6、商业服务业（类）其他商业流通服务支出（款）

年初预算为0万元，支出决算为22万元。决算数大于预算数的主要原因在于：临时新增有对商业交通，企业服务的支出数，营商环境的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为28.03万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的123%。决算支出数大于年初预算数的原因在于：单位新增临时人员，导致支出增加。

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为585.83万元，支出决算为582.2万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支和年底财政资金紧张部门支出放在2020年1月份支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出742.11万元，其中：人员经费526.6万元，占基本支出的70.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费215.51万元，占基本支出的29.04%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的48.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10.5万元，支出决算为5.1万元，完成预算的48.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，部分公务接待费因财政资金紧张未支付成功，与上年相比减少0.01万元，减少0.19%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.1万元，全年共接待来访团组58个、来宾563人次，主要是单位的日常工作发生的接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位财政拨款支出的公务用车保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出215.51万元，比年初预算256.48万元，增加了40.97万元，增长15.97%。主要原因是：差旅费增加，支付临聘劳人员工资，道路交通整治劳务等。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费4.08万元，用于参加省市县组织的开展的培训6次，共计59人。具体有：应急救援培训人数15人，费用0.6万元；开展应急救生知识培训人数10人，费用0.4元；开展应急管理培训5人，费用0.65万元；应急指挥培训7人，培训费0.67元；应急行动指导培训6人，费用0.5万元。开展灾后重建救援培训16人，费用1.26万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0万元，单位价值100万元以上的专用设备0万元。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

2020年度麻阳苗族自治县应急管理局整体支出及项目资金支出绩效自评报告

一、部门概况

麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。核定编制39人，其中，行政编制13人、事业编28人,空转编3个,截止2020年12月底，在职44人（全额44人），退休人员11人。

二、本年度重点工作主要有:

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

    （三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

    （四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

    （五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

    （七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

三、部门整体支出管理及使用情况

2020年预算总收入798.6万元，其中年初预算安排615.18万元，年度预算追加105.3万元，上年结转收入78.12万元。实际总支出798.60万元，基本支出742.11,占全年总支出92.94%；项目支出55万元,占全年总支出6.88%。；年度结余1.49万元，占总收入的0.18%.

     （一）、基本支出情况

2020年年总支出798.60万元,系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出517.66万元，商品和服务支出183.15万元，对个人和家庭的补助支出9.20万元，资本性支出87.40万元，结余1.19万元。

（二）、项目支出情况

2020年的项目资金55万主要是灾害防治及应急管理项目资金。

1、用于地质灾害应急管理资金30万，严格按照财政拨付流程对该笔项目资金拨付。成功的预防了地质灾害引发的人生和财产的危害。确保了全县人民的生命财产安全。顺利完成了地质灾害治理工程，资金在2020年底全额拨付完，资金使用率为100%。

2、乡镇的马路市场改造资金22万，市场整治改造减缓了隆家堡，兰里因路面狭窄，赶集日拥堵的现象。整顿了交通秩序，方便了民众的出现。获得了民众极大的认可。资金在2020年底全额拨付完，资金使用率为100%。

3、下拨各乡镇的防汛工作经费3万。因灾害天气导致的人员被困，财产受损，应急管理局迅速做出应对措施，下拨经费给乡镇，确保应急救援所需的物资。保证了民众的生命和财产安全。资金在2020年全额拨付完，资金使用率为100%。

4、

3、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算10.5万元，其中公务接待费10.5万,公务用车运行费0万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出 5.10万元，占年初预算的48.57%，其中公务接待费5.10万元，占年初预算的 48.57%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0 %，出国考察0 万元。

（二）预算配置

2020年“三公”经费预算为10.5万元，2019年预算“三公经费”预算为26.9万元。“三公经费”支出预算比上年减少16.4万元。下降了60%。

（三）预算执行与控制

2020年年初预算798.6万元，预算完成率100%，预算控制率100%。无新建楼堂馆所。

四、预算管理

1、2020年，我单位支出预算798.6万元，实际支出797.41万元，年终结余1.19万元。预算执行率99.86%。

2、2020三公经费”实际支出5.10万元，预算安排10.5万元，“三公经费”控制率100%，其中公务接待5.10万元。无公务用车运行费，无因公出国（境）费。

3、2020年无政府采购。执行率为100%

4、内部管理制度措施:根据《会计法》、《预算法》、《麻阳苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》《 麻阳苗族自治县党政机关差旅费管理暂行办法》、等法律和相关财务规章的规定，制订了应急管理局财务管理制度、应急管理局接待管理制度、应急管理局固定资产管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。

5、进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

   四、整体支出绩效目标完成情况

    1、保障局在职人员39人、退休人员11人及单位的正常办公、生活次序。

2、基本满足在职人员和退休人员正常办公、生活要求，薪酬标准不超过怀化市麻阳县标准。

3、在2020年度完成各项资金支出进度要求，保障局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

4、严格控制预算，严格控制“三公经费“支出，做到预算支出不超标。

五、存在的问题

机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,人员转隶后人员增多,存在公用运转经费不足的情况。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算足额安排好经费，确保应急工作顺利开展。