2019年度应急管理局部门决算

麻阳苗族自治县人民政府 http://www.mayang.gov.cn 发布时间： 2020-10-25 14:47 【字体：大小】

2019年度

应急管理局部门决算

第一部分应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

应急管理局单位概况

一、部门职责

（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。应急管理局内设机构包括：麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。办公室(新闻宣传股)、应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股。

（二）决算单位构成。应急管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：应急管理局本级部门决算数据。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	792.26	一、一般公共服务支出	29	49.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	39.89
	9		九、卫生健康支出	37	19.10
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	21.52
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	662.45
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	792.26	本年支出合计	52	792.26
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55
总计	28	792.26	总计	56	792.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		792.26	792.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	662.45	662.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	421.23	421.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		792.26	564.21	228.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	662.45	434.40	228.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	662.45	434.40	228.05	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	241.22	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	421.23	193.18	228.05	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

					财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局											单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款

栏次			1		栏次			2	3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	792.26		一、一般公共服务支出		30	49.30	49.30		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00		二、外交支出		31	0.00	0.00		0.00
		3			三、国防支出		32	0.00	0.00		0.00
		4			四、公共安全支出		33	0.00	0.00		0.00
		5			五、教育支出		34	0.00	0.00		0.00
		6			六、科学技术支出		35	0.00	0.00		0.00
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		36	0.00	0.00		0.00
		8			八、社会保障和就业支出		37	39.89	39.89		0.00
		9			九、卫生健康支出		38	19.10	19.10		0.00
		10			十、节能环保支出		39	0.00	0.00		0.00
		11			十一、城乡社区支出		40	0.00	0.00		0.00
		12			十二、农林水支出		41	0.00	0.00		0.00
		13			十三、交通运输支出		42	0.00	0.00		0.00
		14			十四、资源勘探信息等支出		43	0.00	0.00		0.00
		15			十五、商业服务业等支出		44	0.00	0.00		0.00
		16			十六、金融支出		45	0.00	0.00		0.00
		17			十七、援助其他地区支出		46	0.00	0.00		0.00
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		47	0.00	0.00		0.00
		19			十九、住房保障支出		48	21.52	21.52		0.00
		20			二十、粮油物资储备支出		49	0.00	0.00		0.00
		21			二十一、灾害防治及应急管理支出		50	662.45	662.45		0.00
		22			二十二、其他支出		51	0.00	0.00		0.00
		23					52
本年收入合计		24	792.26		本年支出合计		53	792.26	792.26		0.00
年初财政拨款结转和结余		25	0.00		年末财政拨款结转和结余		54	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款		26	0.00				55
二、政府性基金预算财政拨款		27	0.00				56
		28					57
总计		29	792.26		总计		58	792.26	792.26		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
										公开05表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出				项目支出


栏次				1		2				3
合计				792.26		564.21				228.05
201	一般公共服务支出			49.30		49.30				0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			49.30		49.30				0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			49.30		49.30				0.00
208	社会保障和就业支出			39.89		39.89				0.00
20805	行政事业单位离退休			39.89		39.89				0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			39.89		39.89				0.00
210	卫生健康支出			19.10		19.10				0.00
21011	行政事业单位医疗			19.10		19.10				0.00
2101101	行政单位医疗			19.10		19.10				0.00
221	住房保障支出			21.52		21.52				0.00
22102	住房改革支出			21.52		21.52				0.00
2210201	住房公积金			21.52		21.52				0.00
224	灾害防治及应急管理支出			662.45		434.40				228.05
22401	应急管理事务			662.45		434.40				228.05
2240101	行政运行			241.22		241.22				0.00
2240199	其他应急管理支出			421.23		193.18				228.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局																			单位：万元
人员经费						公用经费
科目编码	科目名称		决算数			科目编码		科目名称			决算数	科目编码		科目名称					决算数

301	工资福利支出		362.19			302		商品和服务支出			98.12	307		债务利息及费用支出					0.00
30101	基本工资		164.43			30201		办公费			12.54	30701		国内债务付息					0.00
30102	津贴补贴		107.84			30202		印刷费			6.77	30702		国外债务付息					0.00
30103	奖金		21.95			30203		咨询费			0.00	310		资本性支出					22.02
30106	伙食补助费		0.00			30204		手续费			0.00	31001		房屋建筑物购建					0.00
30107	绩效工资		0.00			30205		水费			0.00	31002		办公设备购置					2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		39.89			30206		电费			0.00	31003		专用设备购置					12.29
30109	职业年金缴费		0.00			30207		邮电费			1.93	31005		基础设施建设					0.00
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00			30208		取暖费			0.00	31006		大型修缮					0.00
30111	公务员医疗补助缴费		0.00			30209		物业管理费			0.00	31007		信息网络及软件购置更新					1.00
30112	其他社会保障缴费		4.45			30211		差旅费			19.36	31008		物资储备					0.00
30113	住房公积金		21.52			30212		因公出国（境）费用			0.00	31009		土地补偿					0.00
30114	医疗费		0.00			30213		维修（护）费			3.73	31010		安置补助					0.00
30199	其他工资福利支出		2.11			30214		租赁费			0.00	31011		地上附着物和青苗补偿					0.00
303	对个人和家庭的补助		75.87			30215		会议费			0.00	31012		拆迁补偿					0.00
30301	离休费		0.00			30216		培训费			0.96	31013		公务用车购置					0.00
30302	退休费		0.00			30217		公务接待费			5.12	31019		其他交通工具购置					0.00
30303	退职（役）费		0.00			30218		专用材料费			0.00	31021		文物和陈列品购置					0.00
30304	抚恤金		0.00			30224		被装购置费			0.00	31022		无形资产购置					0.00
30305	生活补助		0.00			30225		专用燃料费			0.00	31099		其他资本性支出					6.24
30306	救济费		0.00			30226		劳务费			5.63	399		其他支出					0.00
30307	医疗费补助		0.00			30227		委托业务费			0.00	39906		赠与					0.00
30308	助学金		0.00			30228		工会经费			8.00	39907		国家赔偿费用支出					0.00
30309	奖励金		56.97			30229		福利费			0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00			30231		公务用车运行维护费			0.00	39999		其他支出					0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		18.91			30239		其他交通费用			7.23	312		对企业补助					6.00
						30240		税金及附加费用			0.00	31299		其他对企业补助					6.00
						30299		其他商品和服务支出			26.86
人员经费合计			438.06			公用经费合计													126.15
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计			因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		2		3	4		5		6	7			8		9	10	11	12
0.00		0.00		0.00	0.00		11.80		15.00	5.12			0.00		0.00	0.00	0.00	5.12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：麻阳苗族自治县应急管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计792.26万元。与2018年相比，增加78.19万元，增长10.95%，主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计792.26万元，其中：财政拨款收入792.26万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计762.26万元，其中：基本支出564.21万元，占74.02%；项目支出228.05万元，占29.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计792.26万元，与2018年相比，增加10.95万元,增长29.9%，主要是因为主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出792.26万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，增加10.95万元,增长29.9%，主要是因为主要是因为麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出792.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.3万元，占6.22%；社会保障和就业支出39.89万元，占5.03%;卫生与健康支出19.1万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出662.45万元，占83.61%;住房保障支出21.52万元，占2.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为470.46万元，支出决算数为792.26万元，完成年初预算的168%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：道路交通整治、扶贫工作、防汛抗旱工作、办公用品、出差费、临时人员补助等开支。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.89万元，支出决算为39.89万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.1元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。

5、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为364.95万元，支出决算为241.22万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约开支和年底财政资金紧张部门支出放在2020年1月份支出。

6、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为421.23万元，麻阳县新代锰业有限责任公司尾矿库环境安全综合治理项目尾款支付和单位职能的划转、增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出564.21万元，其中：人员经费438.06万元，占基本支出的78.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费126.15万元，占基本支出的21.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.8万元，支出决算为5.12万元，完成预算的19%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为5.12万元，完成预算的34.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支，部分公务接待费因财政资金紧张未支付成功，与上年相比减少0.69万元，减少11.9%,减少的主要原因是节约开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为11.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车改革，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.12万元，全年共接待来访团组58个、来宾563人次，主要是单位的日常工作发生的接待开支。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出126.15万元，比年初预算数增加10.5万元，增长9%。主要原因是：差旅费增加4.36万，劳务费增加5.63万元（道路交通整治劳务服务费）等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.96万元，用于参加省市县组织的各类培训9次，人数23人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度麻阳苗族自治县应急管理局整体支出及项目资金支出绩效自评报告

一、部门概况

麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加挂县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室1个，股室12个，共计13个职能股室。核定编制39人，其中，行政编制5人、事业编31人,空转编3个,截至2019年12月底，在职41人（全额41人），退休人员11人。

二、本年度重点工作主要有:

（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。

（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。

三、部门整体支出管理及使用情况

2019年预算总收入792.26万元，其中年初预算安排470.46万元，年度预算追加321.8万元，上年结转收入0万元。实际总支出792.26万元，基本支出564.21,占71%；项目支出22.8万元,占年初预算项目支出的91%，占全年总支出29%。；年度结余0万元，占总收入的0%.

1、基本支出情况

2019年部门基本支出564.21万元,其中包括灾害防治及应急管理等支出564.21万元,占全年支出的71%.相比2018年支出减少了149.86万元. 基本支出中人员经费为438.06万元,占77.6%,日常公用经费为126.14万元,占22.4%.

2、“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算26.8万元，其中公务接待费15万,公务用车运行费11.8万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出 5.11万元，占年初预算的19.1%，其中公务接待费5.11万元，占年初预算的 34.1%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0 %，出国考察0 万元。“三公经费”结余21.69万元，结余率80.9%。

3、资金管理情况

（1）收入管理.机关收入全部纳入财务核算，在业务活动中与其他单位或个人发生的一切款项，按要求及时开具票据入账，不得截留、隐瞒、挪用。严格执行“收支两条线”管理。

（2）经费开支审批规定.财务开支严格执行“先请示示，经批准，后开支”的原则，添置或购买各种办公用品及与业务相关的器材，本着工作需要和节约原则，使用人在购买清单上签名并注明理由，经请示分管财务的领导同意后，由办公室统一安排按有关规定购买。重大项目资金支出需经局党组成员集体研究决定，2000元以上支出需经局主要领导审核签意见。未经领导签批擅自购买的办公用品不予报销。

（3）经费开支报销规定.严格报销手续，报销凭证必须是正规发票或票据，开支原始票据上要有经办人签名，财务人员审核，再提交分管财务的领导审批后报销。

四、整体支出绩效目标完成情况

1、保障局在职人员41人、退休人员11人及单位的正常办公、生活次序。

2、基本满足在职人员和退休人员正常办公、生活要求，薪酬标准不超过怀化市麻阳县标准。

3、在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障局各项工作顺利开展、工资薪金按时发放。

4、严格控制预算，严格控制“三公经费“支出，做到预算支出不超标。

五、存在的问题

机构改革后,我局职能增加,工作范围加大,人员转隶后人员增多,存在公用运转经费不足的情况。

六、改进措施与建议

1、强化内部管理，进一步完善管理制度。

2、建议县级预算足额安排好经费，确保应急工作顺利开展。

麻阳苗族自治县应急管理局

　　　　　　 2020年06月20日

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置	10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	2.5
投入	10	预算配置	10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
				预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
				“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
				政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		7
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8		8
		履职效益	10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
			10	社会效益	10
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	4
			12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：麻阳县应急管理局

财政供养人员情况	编制数		2019年实际在职人数		控制率
	39		41
经费控制情况	2018年决算数		2019年预算数		2019年决算数
三公经费	581000		268000		51186
1、公务用车购置和维护经费			118000
其中：公车购置
公车运行维护
2、出国经费
3、公务接待	581000		150000		51186
项目支出：
1、业务工作专项
2、运行维护专项
公用经费	1069545.7		1156500		981244.13
其中：办公经费	206711.5		129800		125352
水费、电费、差旅费	207258		150000		193620.5
会议费、培训费	7369		30000		9648.5
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率

厉行节约保障措施	一、树立全员节俭意识。领导班子带头遵守厉行节约各项规定，带动全体人员自觉树立厉行节约、人人有责的意识；二、严格执行公务接待费管理规定，控制公务接待费支出；三、严格执行差旅费管理制度。

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

来源：麻阳县应急管理局

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