麻阳苗族自治县应急管理局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县应急管理局2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。
（二）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
（三）负责全县消防管理有关工作，指导、监督全县消防管理工作，指导全县火灾预防、火灾扑救等工作。
（四）指导协调全县森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（五）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和县级救灾款物并监督使用。
（六）依法行便安全生产综合监督管理职权，指导协调.监督检查各乡镇和县直单位（省，市在麻单位）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作，承担县安全生产委员会办公室日常工作。
（七）承担县防抗旱指挥部日常工作，协调县防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作、组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、县防汛抗旱指挥部的指示、命令。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县应急管理局是政府工作部门，为正科级，加往县防汛抗旱指挥部办公室牌子,内设办公室(新闻宣传股)1个，股室12个，分别为应急指挥中心（科技和信息化股）、教育训练和培训监督考核股、风险监测和综合减灾股（救援协调和预案管理股）、火灾防治管理股、防汛抗旱股、救灾和物资保障股（地震和地质灾害救援股）、矿山和工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、安全生产综合协调股、政策法规和行政审批股、规划财务股（人事股）、调查评估和统计股，共计13个职能股室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县应急管理局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算693.3万元，比上年预算增加222.84万元，增长47%，因本年机构改革职能和人员增加以及预算数包含上年结余数，因此增长幅度较大。其中：经费拨款615.18万元，上年结余78.12万元。
2、支出预算
2020年支出预算693.3万元，比上年预算增加222.84万元，增长47%，因本年机构改革职能和人员增加以及预算数包含上年结余数，因此增长幅度较大。其中：一般公共服务支出5.65万元、社会保障和就业支出33.11万元、卫生健康支出20.68万元、农林水支出20万元、住房保障支出28.03万元、灾害防治及应急管理支出585.83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入615.18万元，比上年预算增加144.72万元，增长31%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为590.18万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出428.89万元，商品和服务支出128.29万元，对个人和家庭的补助支出33万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为25万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：安全生产资金25万元，主要用于安全生产“打非治违”专项整治行动所需要的工作经费。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费197.21万元，比上年预算增加81.56万元（主要是包含上年结余数、机构改革人员和职能增加）。主要是上年结转行政运行经费68.92万元，办公经费的增加10.95万元。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算10.5万元，较上年预算减少16.4万元，主要是公务车使用权收回，开源节流。其中：公务接待费10.5万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆0辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出615.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出25万元，其中安全生产“打非治违”工作经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
