麻阳苗族自治县交通运输局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县交通运输局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股。下设6个二级单位，其中4个事业单位：县交通建设质量安全监督站（副科级）、县公路建设养护中心（正科级）、县道路运输服务中心（副科级）和县水运事务中心（副科级）；2个企业单位：航运公司、装卸公司。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算1302．83万元，比上年预算减少2164．93万元，减少62．43％，减少原因是工程项目收入未纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入1302．83万元。
2、支出预算
2024年支出预算1302．83万元，比上年预算减少2164．93万元，减少62．43％，减少原因是工程项目支出未纳入年初预算。其中：一般公共服务支出1302．83万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1302．83万元，比上年预算减少2164．93万元，减少62．43％。其中：社会保障和就业支出140．86万元，占10．81％、卫生健康支出69．69万元，占5．35％、交通运输支出997．88万元，占76．60％、住房保障支出94．4万元，占7．24％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1302．83万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1194．83万元，商品和服务支出108万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费108万元，比上年预算增加16万元。主要是办公经费的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算19．12万元，较上年决算减少3．05万元。其中：公务接待费2．12万元，公务用车运行费17万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排108万元，主要包括：办公经费88．88万元、公务用车运行维护费17万元、公务接待费2．12万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。
6、新增资产配置情况
新增省交通运输厅统一调拨一批交通行政执法设备（执法记录仪等设备）
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1302．83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
