麻阳苗族自治县交通运输局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县交通运输局概况
一、部门职责
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股；下设6个二级单位：分别为公路建设养护中心、水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心，装卸公司和航运公司2个企业单位。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县交通运输局2022年度部门决算公开构成仅为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计4565.89万元。与上年相比，增加9.26万元，增长0.20%，主要是因为交通建设项目支出增加。
2022年度支出总计4565.89万元。与上年相比，增加9.26万元，增长0.20%，主要是因为交通建设项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4565.89万元，其中：财政拨款收入4565.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4565.89万元，其中：基本支出1117.04万元，占24.46%；项目支出3448.85万元，占75.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4565.89万元，与上年相比，增加9.26万元，增长0.20%，主要是因为交通建设项目支出增加。
2022年度财政拨款支出总计4565.89万元，与上年相比，增加9.26万元，增长0.20%，主要是因为交通建设项目支出增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4565.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.26万元，增长0.20%，主要是因为交通建设项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4565.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.48万元，占3.19%；社会保障和就业（类）支出62.78万元，占1.37%；卫生健康（类）支出31.51万元，占0.69%；农林水（类）支出1226.36万元，占26.85%；住房保障（类）支出46.29万元，占1.01%；交通运输（类）支出3051.49万元，占66.83%；其他（类）支出2.00万元，占0.06%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为722.78万元，支出决算数为4565.89万元，完成年初预算的631.71%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为59.31万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的99.02 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数。主要原因是：年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为7.27万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的52.68 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算38.10万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的82.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为571.81万元，支出决算为809.70万元，完成年初预算的141.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算，项目支出增加。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1076.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为53.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
12、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1111.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1075.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为150.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为46.29万元，支出决算为46.29万元，完成年初预算数的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准，合理支出各项经费。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1117.04万元，其中：
人员经费995.33万元，占基本支出的89.10%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费121.71万元，占基本支出的10.90%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为19.30万元，支出决算为19.30万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算标准。与上年相比无变化，主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为17.19万元，支出决算为17.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算标准。本年与上年相比增加17.19万元，由于去年公务用车运行维护费为0，无法计算比率，主要原因是去年未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.11万元，占10.93%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算17.19万元，占89.07%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为2.11万元，接待批次15次，接待人数225人次，主要是上级检查指导。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.19万元，主要是公务用车各项运行维护支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出121.71万元，比上年决算数增加44.92万元，增长58.50%。主要原因是：办公费、印刷费等办公经费支出有所增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我单位整体支出4565.89万元，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。实施了乡村旅游路、乡镇通三级路及资源产业路等建设工程，改善了村级道路的交通通行条件和安全系数；实施贫困村组道建设，贫困村组道路通达率达100%，为我县经济发展作出了应有的贡献。
我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。
（二）存在的问题及原因分析
一是年初预算编制前瞻性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强；二是交通建设投入保障水平有待提高。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。