麻阳苗族自治县交通运输局2023年部门预算
麻阳苗族自治县交通运输局2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
1、机构设置
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位,内设6个职能股室:办公室（加挂科技信息股牌子）、人事教育股（加挂离退休人员服务股牌子）、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股（加挂海事管理股、港航管理股、铁路股牌子）、法制股（加挂行政审批服务股牌子）。下设6个二级单位，其中4个事业单位:县交通建设质量安全监督站（副科级）、县公路建设养护中心（正科级）、县道路运输服务中心（副科级）和县水运事务中心（副科级）；2个企业单位:航运公司、装卸公司。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算3467.76万元，比上年预算增加2744.98万元，增长379.78%，增长原因是项目收入纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入2767.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，上级财政补助收入700.00万元。
2、支出预算
2023年支出预算3467.76万元，比上年预算增加2744.98万元，增长379.78%增长原因是项目支出纳入年初预算。其中：社会保障和就业支出142.52万元、卫生健康支出69.73万元、农林水支出700.00万元、交通运输支出2461.03万元、住房保障支出94.48万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算3467.76万元，比上年预算增加2744.98万元，增长379.78%。其中：社会保障和就业支出142.52万元，占4.11%、卫生健康支出69.73万元，占2.01%、住房保障支出94.48万元，占2.72%，农林水支出700.00万元，占20.19%，交通运输支出2461.03万元，占,70.97%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为1302.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1197.39万元，商品和服务支出92.00万元，对个人和家庭的补助支出13.37万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为2165万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：交通专项工作经费3万元，主要用于交通整治行动日常支出；交通建设资金1462万元，主要用于交通建设项目支出；中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，主要用于交通项目建设支出。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费92万元，比上年预算增加37万元，，增长67.27%，增长的原因主要是人员的增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算22.12万元，较上年预算增加15万元，增加210.67%，增加原因是执法用车增加导致公务用车运行费增加。其中：公务接待费2.12万元，公务用车运行费20.00万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排92万元，主要包括：办公费20万元、印刷费20万元、水费3万元、电费7万元、邮电费1万元、物业管理费0.14万元、公务用车运行维护费17万元、差旅费10万元、维修(护)费3万元、公务接待费2.12万元、工会经费8.74万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出3467.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出1302.76万元，项目支出2165万元。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出2165万元，其中：保障单位正常运转的交通专项工作经费3万元，交通建设资金1462万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表