麻阳苗族自治县交通运输局2021年部门决算公开
目录
第一部分麻阳苗族自治县交通运输局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 麻阳苗族自治县交通运输局单位概况
一、 部门职责
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股；下设5个二级单位：分别为水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
（二）决算单位构成。
麻阳苗族自治县交通运输局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县交通运输局本级。
第二部分  部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计4556.63万元（其中：本年收入4556.63元，年初结转结余0万元）,与上年相比，减少5546.94万元，减幅54.9%，减少主要原因：交通建设项目支出减少。
2021年支出总计4556.63万元（其中：本年支出4556.63元，年末结转结余0万元）,与上年相比，减少5546.94万元，减幅54.9%。减少主要原因：交通建设项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4556.63元，其中：财政拨款收入4556.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4556.63万元，其中：基本支出773.29万元，占16.97%；项目支出3783.34万元，占83.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入合计4556.63万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少5518.72万元,减幅54.77%，主要是因为交通建设项目支出减少。
2021年度财政拨款支出合计4556.63万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少5546.94万元,减幅54.90%，主要是因为交通建设项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4556.63万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5546.94万元,减少54.90%，主要是因为交通建设项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4556.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.6万元，占1.42%；社会保障和就业支出78.01万元，占1.71%；卫生健康支出31.45万元，占0.69%；农林水支出1291.2万元，占28.34%；住房保障支出42.9万元，占0.94%；交通运输支出3048.47万元，占66.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为652.54万元，支出决算数为4556.63万元，完成年初预算的698.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于年初预算数，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为51.86万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的 118.38 %，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0元，支出决算为16.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算31.04万元，支出决算为31.45万元，完成年初预算的101.32 %，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.9万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为526.74万元，支出决算为556.33万元，完成年初预算的105.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2474.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
9、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1218.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为72.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出773.29万元，其中：人员经费696.5万元，占基本支出的90.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、伙食补助费等；公用经费76.79万元，占基本支出的9.93%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为2.11万元，完成预算的99.53%，决算数小于年初预算数主要原因：严格落实中央八项规定及“三公”经费相关要求。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出预算。
公务接待费支出预算为2.12万元，支出决算为2.11万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费次数减少。与上年相比，减少0.02万元，减少0.94%,减少的主要原因是严格落实中央八项规定及“三公”经费相关要求。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置预算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
    1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为2.11万元，主要是发生的迎检接待支出等，本年度共接待35批次，人数262人。。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费支出决算为0万元，2021年我单位更新公务用车0辆，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位2021年度无政府基金预算收入支出。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出76.79万元，比年初预算数减少16.82万元，降低17.97%。主要原因是：日常办公费、印刷费等项目费用的减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
绩效管理评价工作开展情况。
2021年我单位整体支出4556.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理。我单位2021年项目支出3783.34万元，全部实行项目支出绩效目标管理。根据相关文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评和项目支出绩效自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。我单位已根据要求将部门整体支出绩效自评结果在门户网站公开。部门整体支出绩效评价报告见附件。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分  附件
麻阳苗族自治县交通运输局2021年绩效自评报告
一、机构编制人员情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。核定编制46人，其中：行政编8人，事业编37人，工勤编1人。截至2021年12月底，在职55人，其他人员1人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章，制定有关具体意见和办法并监督实施；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
(二）年度绩效目标
效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施加强管理，切实提高财政资金使用效益。
我局将在县委、县政府的领导下，认真落实县委、县政府的下达的各项工作目标，认真落实做到：
1、完成年初预算确定的绩效目标。
2、完成上级政府部门交办的年度工作任务。
三、年度整体支出及管理情况
2021年预算总收入4556.63万元，其中年初预算安排749万元，年度预算追加3807.63万元。实际总支出4556.63万元，其中基本支出773.29，项目支出3783.34万元。
（一）基本支出情况
一般公共服务支出为64.6万元，社会保障和就业支出78.01万元，卫生健康支出31.45万元，住房保障支出42.9万元，交通运输支出556.33万元。人员经费支出696.5万元，占基本支出的90.07%，日常公用经费支出76.79万元，占基本支出的9.93%。
（二）“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算2.12万元，其中公务接待费2.12万元。际“三公”经费支出2.11万元，其中公务接待费2.11万元。
（三）资金管理情况
（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
（2）根据预算批复安排各项收支，确保预算严格有效执行，提高预算执行的有效性。
（3）加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
（4）加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
四、整体支出绩效目标完成情况 
2021年我，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。实施了乡村旅游路建设工程，改善了村级道路的交通通行条件和安全系数；实施贫困村组道建设，贫困村组道路通达率达100%，为我县经济发展作出了应有的贡献。      
我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。
五、存在的问题
一是年初预算编制前瞩性偏低，预算编制的合理性不够，预算执行力度还要进一步加强。二是交通建设投入保障水平有待提高。
六、改进措施与建议
进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。