麻阳苗族自治县交通运输局2022年部门预算
麻阳苗族自治县交通运输局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算722.78万元，比上年预算减少26.22万元，减少3.5%，主要由于上年预算包括上年结转结余数据。其中：一般公共预算拨款收入722.78万元。
2、支出预算
2022年支出预算722.78万元，比上年预算减少26.22万元，减少3.5%，主要由于上年预算包括上年结转结余数据。其中：交通运输支出571.81万元、社会保障和就业支出66.58万元、卫生健康支出38.1万元、住房保障支出46.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出722.78万元，比上年预算增加70.24万元，增长10.76%，增加原因为机构改革，本年度我单位增加交通行政执法职能，也相应增加了人员。交通运输支出571.81万元，占79.11%；社会保障和就业支出66.58万元，占9.21%；5.27；卫生健康支出38.1万元，占5.27；住房保障支出46.29万元，占6.40。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为709.78万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出651.88万元，商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：交通专项工作经费3万元，主要用于交通整治行动日常支出；提前退休人员工资10万元，主要用于发放单位提前退休人员工资。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费55万元，比上年预算减少38.61万元。主要是其他交通费和其他商品和服务支出的减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7.12万元，较上年决算增加5.01万元，增加原因为本年度我单位增加交通行政执法职能，公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费2.12万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出
2022年单位一般性支出预算安排54.26万元，主要包括：办公费13万元、印刷费14万元、水费3万元、电费5万元、物业管理费0.14万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.12万元、工会经费5万元、维修费2万元、其他交通费2万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出722.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
本单位2022年度无编报绩效目标的重点项目。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县交通运输局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算722.78万元，比上年预算减少26.22万元，减少3.5%，主要由于上年预算包括上年结转结余数据。其中：一般公共预算拨款收入722.78万元。
2、支出预算
2022年支出预算722.78万元，比上年预算减少26.22万元，减少3.5%，主要由于上年预算包括上年结转结余数据。其中：交通运输支出571.81万元、社会保障和就业支出66.58万元、卫生健康支出38.1万元、住房保障支出46.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出722.78万元，比上年预算增加70.24万元，增长10.76%，增加原因为机构改革，本年度我单位增加交通行政执法职能，也相应增加了人员。交通运输支出571.81万元，占79.11%；社会保障和就业支出66.58万元，占9.21%；5.27；卫生健康支出38.1万元，占5.27；住房保障支出46.29万元，占6.40。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为709.78万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出651.88万元，商品和服务支出55万元，对个人和家庭的补助支出2.9万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为13万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：交通专项工作经费3万元，主要用于交通整治行动日常支出；提前退休人员工资10万元，主要用于发放单位提前退休人员工资。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费55万元，比上年预算减少38.61万元。主要是其他交通费和其他商品和服务支出的减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7.12万元，较上年决算增加5.01万元，增加原因为本年度我单位增加交通行政执法职能，公务用车运行维护费增加。其中：公务接待费2.12万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出
2022年单位一般性支出预算安排54.26万元，主要包括：办公费13万元、印刷费14万元、水费3万元、电费5万元、物业管理费0.14万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.12万元、工会经费5万元、维修费2万元、其他交通费2万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出722.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
本单位2022年度无编报绩效目标的重点项目。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县交通运输局