麻阳苗族自治县交通运输局2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县交通运输局2021年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设6个职能股室：办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股；下设5个二级单位：分别为水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算749万元，比上年预算增加63.59万元，增长9.27%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。其中：经费拨款652.54万元，上年结转结余96.46万元
2、支出预算
2021年支出预算749万元，比上年预算增加63.59万元，增长9.27%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出等的增加。其中：一般公共服务支出30.98万元、社会保障和就业支出51.86元、卫生健康支出31.04万元、农林水支出30万元、交通运输支出562.22万元、住房保障支出42.90万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算652.54万元，比上年预算增加99.21万元，增长17.93%。其中：社会保障和就业支出51.86元，占7.95%、卫生健康支出31.04万元，占4.76%、交通运输支出526.74万元，占80.72%、住房保障支出42.90万元，占6.57%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为652.54万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出556.85万元，商品和服务支出93.61万元，对个人和家庭的补助支出2.08万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费93.61万元，比上年预算减少3.68万元。主要是办公费及印刷费的减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算2.12万元，较上年决算持平，主要是厉行节约，严格控制三公经费。其中：公务接待费2.12万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排80.69万元，主要包括：办公费15.41万元、水费3万元、电费0万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费3万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.12万元、维修费2万元、其他交通费39.61万元。
4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆0辆。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出652.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
2021年年初无重点项目预算。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
