收入支出决算总表

部门：麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                              公开02表

单位：万元

 

 

 

支出决算表

部门：麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                                     公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                                          公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.42	302	商品和服务支出	96.89	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	173.39	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	158.4458.44	30202	印刷费	8.56	30702	国外债务付息
30103	奖金	89.3	30203	咨询费	2	310	资本性支出	2.07
30106	伙食补助费	3.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.61	31002	办公设备购置	2.07
30108	机关事业单位基本养老保险费	60.18	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.7	30211	差旅费	4.9	31008	物资储备
30113	住房公积金	28.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.13	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	27.9	30214	租赁费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	36.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	20.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.63	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	12.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出	10.92	30239	其他交通费用	12.02
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	23.3
人员经费合计		640.17	公用经费合计					98.96

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：  麻阳苗族自治县交通运输局                                                                                                 公开08表

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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计13632.78万元。与2018年相比，增加3255.08万元，增长31.36%，主要是因为交通建设项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13555.14万元，其中：财政拨款收入13555.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13604.56万元，其中：基本支出739.13万元，占5.43%；项目支出12865.43万元，占94.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13632.78万元。与2018年相比，增加3255.08万元，增长31.36%，主要是因为交通建设项目支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出13604.56万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加3304.49万元，增长32.08%，主要是因为交通建设项目支出增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出13604.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出45.22万元，社会保障和就业支出为76.56万元，卫生健康支出为27.23万元，城乡社区支出3435万元，农林水支出4178.98万元，交通运输支出为5812.61万元,住房保障支出为28.96万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1542.41万元，支出决算数为13604.56万元，完成年初预算的882.03%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为45.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为66.09万元，支出决算为76.56万元，完成年初预算的115.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是支出增加。

3、卫生健康支出。

年初预算为27.23万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为3435万元，决算数大于年初预算数的主要原因项目支出增加。

5、农林水支出。

年初预算为1000万元，支出决算为4178.98万元，完成年初预算的417.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

6、交通运输支出。

年初预算为420.13万元，支出决算为5812.61万元，完成年初预算的1383.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

7、住房保障支出。

年初预算为28.96万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出739.13万元，其中：人员经费640.17万元，占基本支出的86.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费98.96万元，占基本支出的13.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.26万元，支出决算为2.13万元，完成预算的94.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100，决算数等于年初预算数。与上年相比无变动。

公务接待费支出预算为2.26万元，支出决算为2.13万元，完成预算的94.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“三公”经费开支相关规定，厉行节约。与上年相比减少0.13万元，减少（增长）5.75%,减少的主要原因是严格落实“三公”经费开支相关规定，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年相比无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.13万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组43个、来宾177人次，主要是扶贫发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年我单位整体支出739.13万元，全部实行整体支出绩效目标管理。根据文件的要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出98.96万元比年初预算数增加25.15万元，增长34.07%。主要原因是：水电费的增加及日常办公费、印刷费等项目费用的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成相关工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度麻阳苗族自治县交通运输局

整体支出绩效报告

   

 

根据麻阳苗族自治县财政局印发的《关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2020〕1号)文件的相关要求，我局对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。现将整体支出绩效情况报告如下。

 

一、部门概况

（一）交通运输局机构设置情况

麻阳县交通运输局内设办公室1个，股室7个，共计8个职能股室。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司、航运公司2个企业单位。核定编制46人，其中：行政编8人，事业编37人，工勤编1人。截至2019年12月底，在职45人，其他人员1人。

 

（二）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关交通运输行业的方针、政策、法律、法规、规章，制定有关具体意见和办法并监督实施；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。统筹区域和城乡交通运输协调发展，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

 

二、绩效评价目标

绩效评价的目的在于促进部门高效履职。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取切实有效的措施加强管理，切实提高财政资金使用效益。

 

三、整体收支情况

2019年预算总收入689.71万元，其中年初预算安排财政拨款预算收入542.41万元，年度预算追加147.3万元。上年结转77.64万元。预算支出安排542.41万元，其中：交通运输支出420.13万元、社会保障和就业支出66.09万元、医疗卫生支出27.23万元、住房保障支出28.96万元。实际支出739.13万元，年末结余28.22万元。预算完成率为96.32%，预算控制率为27.16%。

2019年我局预算安排公用经费73.81万元，公用经费实际支出98.96万元。“三公”经费预算支出安排2.26万元，其中因公出国(境)费用支出本年预算数为0万元，实际支出0万元；公务用车运行维护费本年预算数为0万元，本年实际支出数为0万元；公务接待费支出本年预算数为2.26万元，较上年预算数减少15.76万元，本年实际支出数为2.13万元。

 

四、整体支出绩效

2019年我，我局在县委、县政府和上级交通机关的正确领导下，厉行节约，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。对全县多个乡镇的村级道路实施了自然村通水泥路建设工程及安全防护工程，改善了村级道路的交通通行条件和安全系数；实施贫困村组道建设，贫困村组道路通达率达100%，为我县经济发展作出了应有的贡献。      

我局按照预算法按时完成预决算编制，在预算支出执行过程中有计划地进行资金申报使用，完善了资金管理及内部控制制度，确保交通运输系统工作正常运转，为交通建设发展提高了强有力的保障。

 

五、存在问题

年初预算编制前瞩性偏低，造成预算执行偏低。

 

六、改进措施和有关建议

进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。

 

 

                     

 

                              麻阳苗族自治县交通运输局

                              2020年6月29日

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

部门整体支出绩效评价指标表

 

附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：                                                                  

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项

目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。