麻阳苗族自治县交通运输局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县交通运输局2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：
1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。
3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。
4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。
7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。
8、完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设办公室、人事教育股、财务审计股、计划基建股、安全运输监督管理股、法制股等6个职能股室。下设5个二级单位：水运事务中心、交通建设质量安全监督站和道路运输服务中心3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算685.41万元，比上年预算增加143万元，增长26.36%，因包括上年结转结余，增长幅度较大。其中：经费拨款553.33万元，上年结转结余132.08万元
2、支出预算
2020年支出预算685.41万元，比上年预算增加143万元，增长26.36%，因包括上年结转结余，增长幅度较大。其中：一般公共服务支出0.32万元、社会保障和就业支出45.51万元、卫生健康支出24.73万元、农林水支出0.46万元、交通运输支出583.13万元、住房保障支出31.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入553.33万元，比上年预算增加10.92万元，增长2.01%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为553.33万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出452.55万元，商品和服务支出97.29万元，对个人和家庭的补助支出3.49万元。
2、项目支出
2020年年初项目预算支出为0万元。
五、政府性基金预算情况
2020年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费200.04万元，比上年预算增加139.47万元（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有102.75万元）。主要是办公费及其他交通费的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算1.57万元，较上年决算减少0.56万元（减少原因是落实上级“三公经费”预算只减不增的要求，厉行节约）。其中：公务接待费1.57万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆 0 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出553.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
2020年无重点项目预算安排。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
