附件2：

 

麻阳苗族自治县交通运输局2019年部门预算编制说明

 

一、部门职能职责

麻阳苗族自治县交通运输局主要职能有：

1、推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。

2、组织拟定全县综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟定全县公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3、指导全县重要国省道路网运行监测和应急处理协调工作，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

4、拟定经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5、公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

6、监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

7、协调铁路、邮政、高速公路等交通运输管理涉及地方相关工作。

8、完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

麻阳苗族自治县交通运输局为全额拨款行政单位，内设办公室1个，股室7个，共计8个职能股室。下设5个二级单位：地方海事处、交通建设质量安全监督管理站和公路运输管理所3个全额事业单位，装卸公司和航运公司2个企业单位。

 

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2019年收入预算542.41万元，其中：经费拨款542.41万元。

2、支出预算

2019年支出预算542.41万元，其中：一般公共服务支出420.13万元、社会保障和就业支出66.09万元、医疗卫生支出27.23万元、住房保障支出28.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入542.41万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

2019年年初预算数为542.41万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出468.6万元，商品和服务支出60.57万元，对个人和家庭的补助支出13.24万元。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2019年一般公共预算拨款安排的行政运行经费60.57万元，比上年预算减少7.87万元。主要是公务用车运行维护费的减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算2.24万元，较上年决算减少0.02万元，主要原因是公务接待费预算调整数减少。其中：公务接待费2.24万元。

3、政府采购预算情况

2019年政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有情况

截至2018 年末，本部门共有车辆 0 辆。

5、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出542.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

6、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。