2020年度怀化市生态环境局麻阳分局部门决算
目 录
第一部分怀化市生态环境局麻阳分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分怀化市生态环境局麻阳分局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向区政府提出区级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态示范区创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对镇乡（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。
（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责承接中央、省、市依法公布下放的行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
单位内设10个股站室：办公室、监察室、监察大队、行政审批股、污染防治股、法制宣传股、计划科、自然生态股、监测站、财务室。
（二）决算单位构成。
怀化市生态环境局麻阳分局2019年部门决算汇总公开单位构成仅为怀化市生态环境局麻阳分局本级。
第二部分 2020年度部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度总收入3135.78万元（其中：本年收2752.21万元，年初结转和结余383.56万元），比2019年度2027.33万元增加1108.47万元，增幅54.68%。2020年总支出3135.78万元（其中：本年支出2961.69万元，年末结转和结余174.09万元），比2019年度2027.33万元增加1108.47万元，增幅54.68%，增加主要原因：贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算及年初结转和结余。
二、收入决算情况说明
本单位2020年度收入合计2752.21万元，其中：财政拨款收入2752.21万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计2961.69万元，其中：基本支出830.16万元，占28%；项目支出2131.53万元，占72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计3135.78万元（其中：一般公共预算财政拨款2752.21万元，年初结转和结余383.56万元）。比2019年度2027.33万元增加 1108.47万元，赠幅54.68%，财政拨款支出总计3135.78万元（其中：本年支出2961.69万元，年末结转和结余174万元），比2019年度2027.33万元增加1108.47万元，增幅54.68 %，增加主要原因：贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算及年初结转和结余。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2961.69万元，占本年支出合计的94.44%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1317.92万元，增长80.18%，增加主要原因：贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度财一般公共预算政拨款支出2961.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.01万元，占1.69%；卫生健康支出28.04万元，占0.95%；节能环保2846.35万元，占96.1%；住房保障支出37.29万元，占1.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1082.94万元，支出决算数为2961.69万元，完成年初预算的273.49%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。
年初预算为50.01万元，支出决算为50.01万元，完成年初预算的100%。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为28.04万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的100%。
3、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（环境保护管理事务）（项）。
年初预算为523.45万元，支出决算为714.82万元，完成年初预算的136.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。
4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。
年初预算为79.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
5、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）。
年初预算为365万元，支出决算为1548.67万元，完成年初预算的424.29%。
6、节能环保（类）污水防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为582.86万元。
7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.29万元，支出决算为37.29万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出830万元，其中：人员经费546.3万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保险、住房公积金等；公用经费 283.86万元，占基本支出的34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为28.5万元，支出决算为19万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
（1）公务接待费支出预算为19.5万元，支出决算为8.89万元，完成预算的45.59%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩公务接待费，与上年相比增加3.95万元，增加79.95%。
（2）公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为10.11万元，完成预算的112.33%，与上年相比增加0.66万元，减少6.98%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.89万元，占46.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算10.11万元，占53.21%。其中：
1、公务接待费支出决算为8.89万元，全年接待来访团、来宾，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.11万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费10.11万元，主要是车辆燃油和维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府基金预算收入支出。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出283.86万元，比年初预算数33.03万元增加250.83万元，增长759.4%。主要原因是：主要原因是为保障机构正常运转日常工作而发生的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
十一、一般性支出情况
本单位2020年度无一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度无政务采购支出
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，涉及资金2131.53万元，占项目预算总额的479.91%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为良，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本院绩效评价结果为良，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）单位主要职能
1、贯彻执行国家、省、市 、县有关环境保护法律、法规和政策，并负责组织实施和监督检查。研究制订全县环境管理办法和环境保护措施，并监督实施。
2、受县政府委托对与环境保护有关的重大经济、技术和产业政策以及重大经济开发计划进行环境影响评价。
3、拟定全县环境保护规划，经批准后监督实施；组织拟定和监督实施国家、省、市和县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制功能区划。
4、负责统一监督检查国家、省、市 、县 大气、水体、土壤、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治及自然生态保护法规和规章的贯彻实施；负责组织重点污染源的限期治理及对污染治理设施运转情况实施监督；拟定我 县 有关污染防治及自然生态保护措施并监督实施。
5、负责管理全县环境监测工作和全县环境监测网络；负责环境统计和环境信息网的建设；组织对全县环境质量监测和污染源监督性监测。
6、组织排污申报登记与排污许可、排污收费、环境影响评价、“三同时”等环境管理制度的实施；指导全县生态示范区建设、生态农业建设。
7、负责指导全县城乡环境综合整治工作，管理农村生态环境保护工作。
8、负责监督管理全县自然环境保护工作；监督对生态环境有影响的资源开发活动；监督检查各类自然保护区、风景名胜区的环境保护工作；监督检查生物多样性、野生动植物保护、湿地环境保护、茺漠化防治工作，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。
9、贯彻执行国家及省、市、县环保科技政策，监督检查国家、省、市 、县环境质量标准和污染物排放标准的贯彻实施；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编报全县环境质量报告书，发布环境状况公报；定期发布城区和重点流域环境质量状况。
10、负责组织环境保护科技发展、科学研究和技术示范工程；管理全县环境管理体系、环境标志、环保产品认证；组织实施环境保护资质认可制度；监督管理环境保护产业市场，指导和推动环保产业发展。
11、调查处理重大环境污染事故的生态破坏事件及环境污染纠纷问题；办理人大、政协有关环境保护的议案、建议和提案；处理和接待群众来信来访；组织和协调全 县 重点流域水污染防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查；组织开展全县环境保护执法检查活动。
12、负责全县环境保护宣传、教育工作，引导公众和非政府组织参与环境保护。
13、承担市环境保护委员会的日常工作，承办县政府交办的其他事项。
14、负责局机关机构编制和人事工作；统一组织管理环保系统在职人员岗位培训和继续教育。
（二）机构编制人员情况
我单位为全额拨款单位，单位的内设办公室、监察室、监察大队、行政审批股、法制宣传股、污染防治股、计划科、自然生态保护办、应急办、监测站、财务室等11个股、站、队、室。人员核定编制40人，其中：在职人员35人（其中自收自支人员16人），退休人员18人。
二、一般公共预算支出情况
2020年预算总收入3135.78元，其中年初预算安排1082.94万元，年度追加调整1669.28万元，上年结转收入383.56万元。实际总支出3135.78万元，其中基本支出830.16万元，占全年总支出的26.47%；项目支出2131.53万元，占全年总支出的67.97%。年度结转结余174.09万元，占总收入的5.56%。
1、基本支出情况
2020年本单位基本支出830.16万元，其中：人员经费546.30万元，占基本支出的65.81%；日常公用经费283.86万元，占基本支出的34.19%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。
人员经费546.30万元，主要包括：括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工医疗保险、其他社会保险、住房公积金等。
公用经费283.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2项目支出情况
项目支出包括业务工作专项支出，2020年项目支出2131.53万元。
3、“三公”经费支出情况
“三公”经费年初预算28.50万元，其中公务接待费19.50万元，公务用车运行费9万元。实际“三公”经费支出19万元，占年初预算的66.67%，其中公务接待费8.89万元，占年初预算的45.59%，公务用车运行费10.11万元，占年初预算的112.33%。
3、资金管理情况
（一）预算配置
2020年度“三公经费”预算为28.5万元，2019年度“三公经费”预算为40.75万元。“三公经费”支出预算比上年减少12.25万元，变动率30.06%。
（二）预算管理
2020年，本单位支出预算1082.94万元，实际支出2752.21万元，预算执行率254.14%。其中，预算安排公用经费33.03万元，公用经费实际支出283.86万元，控制率759.4%。
2020年，本单位“三公”经费预算安排28.50万元，实际支出19万元，控制率66.66%。其中：公务用车运行费预算数9万元，实际支出10.11万元；公务接待费预算数19.5万元，实际支出8.89万元。
2020年，本单位贯彻落实财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。
（三）预算执行
2020年末结转指标383.56万元，预算完成率94.44%。2020年初预算1082.94万元，年中追加1669.28万元，预算控制率154.14%。
（四）整体支出绩效目标完成情况
组织开展整体支出绩效评价，2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为85分，部门整体支出绩效为“良”。
五、存在的问题
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足主要是年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低。
六、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位的预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、绩效性原则。