收入支出决算总表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表
部门：怀化市生态环境局麻阳分局								公开02表
								单位：万元
项    目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1640.38	1640.38
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77
20805	行政事业单位离退休	73.77	73.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77
210	卫生健康支出	31.73	31.73
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73
211	节能环保支出	1,496.44	1,499.84
21101	环境保护管理事务	535.59	538.98
2110101	行政运行	535.59	538.98
21102	环境监测与监察	773.06	773.06
2110299	其他环境监测与监察支出	773.06	773.06
21103	污染防治	187.8	187.8
2110302	水体	100	100
2110399	其他污染防治支出	87.8	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44
22102	住房改革支出	38.44	38.44
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
部门：怀化市生态环境局麻阳分局							公开03表
							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1643.77	682.92	960.85
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77	0
20805	行政事业单位离退休	73.77	73.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0
211	节能环保支出	1,499.84	538.98	960.86
21101	环境保护管理事务	538.98	538.98	0
2110101	行政运行	538.98	538.98	0
21102	环境监测与监察	773.06	0	773.06
2110299	其他环境监测与监察支出	773.06	0	773.06
21103	污染防治	187.8	0	187.8
2110302	水体	100	0	100
2110399	其他污染防治支出	87.8	0	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44	0
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：怀化市生态环境局麻阳分局				公开05表
				单位：万元
项    目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1643.77	682.92	960.85
208	社会保障和就业支出	73.77	73.77	0
20805	行政事业单位离退休	73.77	73.77	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.77	73.77	0
210	卫生健康支出	31.73	31.73	0
21011	行政事业单位医疗	31.73	31.73	0
2101102	事业单位医疗	31.73	31.73	0
211	节能环保支出	1,496.44	535.59	960.86
21101	环境保护管理事务	535.59	535.59	0
2110101	行政运行	535.59	535.59	0
21102	环境监测与监察	773.06	0	773.06
2110299	其他环境监测与监察支出	773.06	0	773.06
21103	污染防治	187.8	0	187.8
2110302	水体	100	0	100
2110399	其他污染防治支出	87.8	0	87.8
221	住房保障支出	38.44	38.44	0
22102	住房改革支出	38.44	38.44	0
2210201	住房公积金	38.44	38.44	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                          公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.13	302	商品和服务支出	55.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	337.73	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.23	30202	印刷费	9.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	121.66	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.77	30206	电费	3.37	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.26	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.94	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.70	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	5.59	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.46	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.31
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		627.13	公用经费合计					55.79

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2027.33万元。与2018年相比，增加597.65万元，增长41.80%，主要是因为贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1640.38万元，其中：财政拨款收入1640.38万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1643.77万元，其中：基本支出682.92万元，占41.54%；项目支出960.85万元，占58.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2027.33万元，与2018年相比，增加597.65万元,增长41.80%，主要是因为贯彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1643.77万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加601.05万元，增长57.64%，主要是因为彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1643.77万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出73.77万元，占4.49%；卫生健康支出31.73万元，占1.93%；节能环保支出1499.84万元，占比91.24%；住房保障支出38.44万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为876.06万元，支出决算数为1643.77万元，完成年初预算的187.63%，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.77万元，支出决算为73.77万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为31.73万元，支出决算为31.73万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）、环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）、污染防治（款）  水体及其他污染防治支出（项）

年初预算为732.12万元，支出决算为1499.84万元，完成年初预算的204.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为彻执行国家政策，重视环保事业，上级专项增加，全部为追加预算。

4、一般公共服务住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.44万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出682.92万元，其中：人员经费627.13万元，占基本支出的91.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金；公用经费55.79万元，占基本支出的8.17%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.20万元，支出决算为14.39万元，完成预算的34.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为31.70万元，支出决算为4.94万元，完成预算的15.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行预算控制，一切接待严格按照公务接待文件的要求执行，严格控制陪餐人和用餐标准，与上年相比减少0.86万元，减少14.82%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.50万元，支出决算为9.45万元，完成预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是实行预算控制，与上年相比减少8.53万元，减少47.44%,减少的主要原因是严格控制预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.94万元，占34.32%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.45万元，占65.68%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为4.94万元，全年共接待来访团组48个、来宾565人次，主要是机关运行发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.45万元，主要是公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等正常支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度本单位严格按照预算执行，强化预算绩效，在经费使用过程中严格执行相关会计制度和财务管理制度，量入为出，精打细算，合理规范安排各项收支，较好完成了全年财务收支任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出55.79万元，比年初预算数增加40.82万元，增长395.32%。主要原因是为保障机构正常运转日常工作而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.33万元，用于开展环境保护宣传培训，人数33人，内容为环境保护宣传、教育等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门整体收支情况

（一）整体收支基本情况

2019年我单位财政拨款收入2027.33万元，其中：公共财政预算拨款1640.38万元，上年结转收入386.95万元。

2019年我单位实际支出1643.77万元，其中:

1、基本支出682.92万元，其中：工资福利支出627.13万元，商品与服务支出55.79万元。

    2、项目支出960.85万元，主要为生态维护建设支出。

3、    年末结余383.56万元，预算完成率为81.08%。

（二）   “三公”经费支出情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.94万元，占34.32%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.45万元，占65.68%。其中：

1、公务接待费支出决算为4.94万元，全年共接待来访团组48个、来宾565人次，主要是机关运行发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.45万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.45万元，主要是公务用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励等正常支出。

3、因公出国费无预算，无支出。

二、部门整体支出绩效情况

2019年，我单位在县委、县政府和上级环保机关的正确领导下，积极有序开展各项环保工作。

（一）、从严开展突出环境问题整治。

（二）、全县整改工作取得良好成效。。

（三）、认真开展主要污染物减排

1、深入推进整县农村环境综合整治项目。全县实施的农村环境综合整治整县推进项目已全面实施，已经建成多个的集中式污水处理。

2、开展饮用水源整治及划分与评估。对县级饮用水源保护区进行了认真排查，并在保护区各边界共设立了32处交通警示牌、标识牌、宣传牌及界牌。已完成了全县千吨万人及千人以上集中式饮用水源取水点的划分技术报告编制。

（四）、切实加强环境日常监管

1、全面实现环境监管“双随机-公开”。严格按照污染源日常环境监管双随机抽查工作的要求，对全县所有排污企事业单位和监察人员进行清查梳理，共确定抽查企事业单位21家。对在随机抽查中发现的企业环境违法行为予以严肃查处，确保了全县环境安全。

2、是积极开展各类环保专项行动，对我县粘土砖厂和医疗废物处置专项进行整治，医疗废物已实现全覆盖收集处理。

（五）、全面开展环境监测工作

今年来，我局共完成多项水质监测数据，县城饮用水源保护区断面水质达标率为100%。

（六）  、加强环境保护宣传教育

（七）  部门整体支出绩效评价指标表自我评分为90分。

（八）  在职人员控制率：编制人数为62人，年末实有人数有62人，控制率为100%。

三、 存在的主要问题

1、    预算执行进度有待进一步提高。

2、资金预算上基本实行的是“人员经费按标准、公用经费按定额、专项经费按实际”的分配模式，但在执行过程中，部分实际支出超出预算标准或存在弥补公用经费不足的问题。

四、 改进措施和建议

1、进一步强化对绩效目标的细化分解，提高绩效目标申报编制水平

2、要严格按照预算执行进度的要求安排项目资金

3、提高编制预算精准度

怀化市生态环境局麻阳分局

2020年10月26日