怀化市生态环境局麻阳分局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
怀化市生态环境局麻阳分局2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向区政府提出区级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态示范区创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对镇乡（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。
（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责承接中央、省、市依法公布下放的行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
单位内设10个股站室：办公室、监察室、监察大队、行政审批股、污染防治股、法制宣传股、计划科、自然生态股、监测站、财务室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为怀化市生态环境局麻阳分局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算1573.02万元，比上年预算（876.06万元）增加696.96万元，增长79.55%，因包括上年结转结余，增长幅度较大，再加上上级对环保事业的投入加大，增加了环保事业专项支出。其中：经费拨款1082.94万元，上年结转结余490.08万元。
2、支出预算
2020年支出预算1573.02万元，比上年预算增加696.96万元，增长79.55%，因包括上年结转结余，增长幅度较大，再加上上级对环保事业的投入加大，增加了环保事业专项支出。其中：社会保障和就业支出50.01万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出1457.68万元、住房保障支出37.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1082.94万元，比上年预算增加206.88万元，增长23.61%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为638.79万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出604.55万元，商品和服务支出33.03万元，对个人和家庭的补助支出1.21万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为444.15万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：
（1）环境监测与保护专项200万元，主要用于人员业务经费54万元，国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费30万元，生态功能考核第三方监测服务费40万元。生态红线划定、信息化基础能力建设、两个大气自动监测站运行维护、仪器设备维护费、铜信溪国家水质自动监测、环境保护督查经费等。
（2）环保设施运行经费165万元，主要用于县城集中式饮用水源污水处理设施及水质自动监测站、新代锰业尾矿废水处理设施、农村环境综合整治污水处理设施等运行经费。
（3）创建国家生态文明建设示范县规划编制经费40.80万元。
（4）县城建成区声环境功能区划分经费18.80元。
（5）长江经济带战略环境评价“三线一单”编制经费19.55万元。
五、政府性基金预算
2020年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费33.03万元，比上年预算增加18.06万元。主要是人员公用经费的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算28.50万元，较上年决算减少12.25万元，主要是单位控制接待标准，厉行节约，公务接待费减少。其中：公务接待费19.50万元，公务用车运行费9.00万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额40.00万元，其中：一般公共预算拨款安排40.00万元。主要是用于执法用车加油、维修、保险采购等项目。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆2 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1082.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出444.15万元，其中：环境监测与保护专项200万元，环保设施运行经费165万元，创建国家生态文明建设示范县规划编制经费40.80万元，县城建成区声环境功能区划分经费18.80元，长江经济带战略环境评价“三线一单”编制经费19.55万元。实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
怀化市生态环境局麻阳分局2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责拟订有关规范性文件。
（二）牵头开展生态文明建设和环境保护调查研究；拟订并组织实施生态文明建设和环境保护的制度和规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；审核全县有关规划、计划中的环境保护内容。
（三）组织开展生态和环境保护执法检查，牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨地区的环境污染纠纷；负责生态和环境保护行政稽查。
（四）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；负责对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，组织审查开发建设规划环境影响评价，组织和监督建设项目环境影响评价制度和“环保治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度的实施，按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
（五）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，负责排污权有偿使用和交易工作的组织和监督管理，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织推行污染集中控制和对污染治理市场的统一监督管理；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（六）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向区政府提出区级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作。组织开展生态示范区创建工作，指导生态村、生态乡镇建设工作。
（七）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。
（八）负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理；负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测工作；组织开展环境质量状况调查评估和预测预警工作；组织编报环境质量报告书、污染源排污状况分析报告和专题报告。
（九）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监督工作；组织开展环境科学调研和新工艺、新技术工程示范；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作。
（十）依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息，完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
（十一）组织拟订和实施生态环境保护督查制度，组织实施生态环境保护目标责任制，监督检查生态环境保护目标任务完成情况。加强对镇乡（街道）及其有关部门环境保护工作的监督。
（十二）组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责承接中央、省、市依法公布下放的行政审批事项。
（十四）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
单位内设10个股站室：办公室、监察室、监察大队、行政审批股、污染防治股、法制宣传股、计划科、自然生态股、监测站、财务室。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为怀化市生态环境局麻阳分局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算1573.02万元，比上年预算（876.06万元）增加696.96万元，增长79.55%，因包括上年结转结余，增长幅度较大，再加上上级对环保事业的投入加大，增加了环保事业专项支出。其中：经费拨款1082.94万元，上年结转结余490.08万元。
2、支出预算
2020年支出预算1573.02万元，比上年预算增加696.96万元，增长79.55%，因包括上年结转结余，增长幅度较大，再加上上级对环保事业的投入加大，增加了环保事业专项支出。其中：社会保障和就业支出50.01万元、卫生健康支出28.04万元、节能环保支出1457.68万元、住房保障支出37.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1082.94万元，比上年预算增加206.88万元，增长23.61%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为638.79万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出604.55万元，商品和服务支出33.03万元，对个人和家庭的补助支出1.21万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为444.15万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：
（1）环境监测与保护专项200万元，主要用于人员业务经费54万元，国家重点生态功能区县域生态环境质量考核工作经费30万元，生态功能考核第三方监测服务费40万元。生态红线划定、信息化基础能力建设、两个大气自动监测站运行维护、仪器设备维护费、铜信溪国家水质自动监测、环境保护督查经费等。
（2）环保设施运行经费165万元，主要用于县城集中式饮用水源污水处理设施及水质自动监测站、新代锰业尾矿废水处理设施、农村环境综合整治污水处理设施等运行经费。
（3）创建国家生态文明建设示范县规划编制经费40.80万元。
（4）县城建成区声环境功能区划分经费18.80元。
（5）长江经济带战略环境评价“三线一单”编制经费19.55万元。
五、政府性基金预算
2020年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费33.03万元，比上年预算增加18.06万元。主要是人员公用经费的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算28.50万元，较上年决算减少12.25万元，主要是单位控制接待标准，厉行节约，公务接待费减少。其中：公务接待费19.50万元，公务用车运行费9.00万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额40.00万元，其中：一般公共预算拨款安排40.00万元。主要是用于执法用车加油、维修、保险采购等项目。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆2 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车2 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1082.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出444.15万元，其中：环境监测与保护专项200万元，环保设施运行经费165万元，创建国家生态文明建设示范县规划编制经费40.80万元，县城建成区声环境功能区划分经费18.80元，长江经济带战略环境评价“三线一单”编制经费19.55万元。实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县环保局