麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理；
2、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；
3、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；
4、推进老旧小区改造、城市管理与城市经营。
二、机构设置情况
我局为全额拨款行政单位。包括办公室、政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、政策法规股、房地产和住房保障股，共计6个职能股室。下设5个二级单位，包括住房保障服务中心、房改房建事务中心、质安站、检测事务中心、污管办。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算1588.34万元，比上年预算减少516.36万元，减少24.53%,变化原因为项目资金安排减少487万。其中：一般公共预算拨款收入1588.34万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2025年支出预算1588.34万元，比上年预算减少516.36万元，减少24.53%,变化原因为项目资金安排减少487万。其中：一般公共服务支出771.32万元、社会保障和就业支出120.1万元、卫生健康支出48.62万元、住房保障支出648.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算1588.34万元，比上年预算减少516.36万元，减少24.53%。其中：一般公共服务支出771.32万元，占48.56%、社会保障和就业支出120.1万元，占7.56%、卫生健康支出48.62万元，占3.06%、住房保障支出648.3万元，占40.82%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为1006.34万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出884.13万元，商品和服务支出118.57万元，对个人和家庭的补助支出3.64万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为582万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：老旧小区改造专项582万元，主要用于2025年城镇保障性安居工程补助，老旧小区改造项目。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费118.57万元，比上年预算减少35.63万元。主要是专项工作经费年初预算没有安排。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算5万元，较上年决算增加2.67万元，增加的原因是2024年三公经费预算数不足，导致2024年度的公务接待费还有2万多元没有支付。其中：公务接待费5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排111.3万元，主要包括：办公费20万元、水费 0 万元、电费10万元、公务用车运行维护费0万元、福利费10万元、差旅费10万元、工会经费15万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、维修费0万元、其他交通费35.7万元。
4、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额0万元，年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额209.75万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元；车辆0万元；通用设备171.29万元；家具、用具、装具38.46万元。
6、新增资产配置情况
2024年新增资产2.68万元，为5台办公用电脑设备。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1588.34万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出582万元，为2025年城镇保障性安居工程补助，老旧小区改造项目。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
