麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理；
2、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；
3、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；
4、推进老旧小区改造、城市管理与城市经营。
二、机构设置情况
我局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室6个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计7个职能股室。下设5个二级单位，包括住房保障服务中心、房改房建事务中心、质安站、检测事务中心、污管办。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算2104．7万元，比上年预算减少462．79万元，减少18．02％，变化原因为编制人数减少致基本支出减少249万及项目资金安排减少200万。其中：一般公共预算拨款收入2104．7万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元……。
2、支出预算
2024年支出预算2104．7万元，比上年预算减少462．79万元，减少18．02％，变化原因为编制人数减少致基本支出减少249万及项目资金安排减少200万。其中：城乡社区支出843．01万元、社会保障和就业支出132．04万元、卫生健康支出54．83万元、住房保障支出1074．82万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算2104．7万元，比上年预算减少462．79万元，减少18．02％。其中：城乡社区支出843．01万元，占40．05％、社会保障和就业支出132．04万元，占6．27％、卫生健康支出54．83万元，占2．61％、住房保障支出1074．82万元，占51．07％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1035．7万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出947．6万元，商品和服务支出85．2万元，对个人和家庭的补助支出2．9万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为1069万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：老旧小区改造专项1000万元，主要用于老旧小区改造；配套费征收工作经费专项69万元，主要用于配套费征收工作开支。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费85．2万元，比上年预算减少1．8万元。主要是编制人数减少。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算2万元，较上年决算增加0．14万元。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排85．2万元，主要包括：办公费18万元、水费2 万元、电费10万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 20万元、工会经费20万，会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2万元、维修费 万元、其他商品服务支出13．2 万元。
4、政府采购预算情况
2024年政府采购预算总额0万元，年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、新增资产配置情况
无新增资产（有新增资产的说明资产配置情况）
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出2104．7万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1069万元，其中老旧小区改造资金1000万元，基金收入征收考核工作专项经费69万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
