麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县住房和城乡建设局概况
一、部门职责
（一）我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级内设机构包括：办公室1个，股室7个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、人防管理办公室、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设5个二级单位，包括房改办、住房保障服务中心、质安站、恒盛检测公司、污管办。共有专用车辆1台，主要用于防空与防灾的应急指挥。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开单位构成仅为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计7414.48万元。与上年相比，减少712.42万元，降低8.77%，主要是因为城乡社区工程项目支出减少141.03万元，公用经费减少68万元，相关拨款收入减少；
2022年度支出总计7414.48万元。与上年相比，减少712.42万元，降低8.77%，主要是因为城乡社区工程项目支出减少和公用经费减少，相关支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计7414.48万元，其中：财政拨款收入7414.48万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计7414.48万元，其中：基本支出1445.79万元，占19.5%；项目支出5968.69万元，占80.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计7414.48万元，与上年相比，减少712.42万元，降低8.77%，主要是因为城乡社区工程项目支出减少，公用经费减少68万元；
2022年度财政拨款支出合计7414.48万元。与上年相比，减少712.42万元，减少8.77%，主要是因为城乡社区工程项目支出减少，公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5209.2万元，占本年支出合计的70.26%，与上年相比，财政拨款支出减少2414.31万元，减少31.67%，主要是因为城乡社区工程项目支出减少和公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5209.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.96万元，占1.69%；卫生健康支出52.42万元，占0.10 %；城乡社区支出3234.80万元，占62.10%；住房保障支出1122.80万元，占21.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1245.56万元，支出决算数为5209.20万元，完成年初预算的418.22%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为988.09万元，支出决算为1099.97万元，完成年初预算的111.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为298.80万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1836.02万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为98.40万元，支出决算为71.94万元，完成年初预算的73.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为年初预算已做调整。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.90万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为22.10万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算数的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算已做调整。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为61.01万元，支出决算为52.42万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算已做调整。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为75.96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算已做调整。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为113.53万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
11、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为279.69万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
12、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为234.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
13、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为84.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为367.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。
年初预算为0万元，支出决算为635.80万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是立面改造、锦江三桥等项目工程款支出年初无预算安排。经报请批准，年中追加财政拨款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1445.79万元，其中：
人员经费1195.78万元，占基本支出的82.71%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老、基本医疗住房公积金等社会保险费，对职工个人和家庭的补助支出等；
公用经费250.01万元，占基本支出的17.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、委托业务（劳务）费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.81万元，支出决算为10.81万元（1.79万元从项目支出中列支），完成预算的100.00%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，与上年相比增加0.43万元，增长16.23%，增长的主要原因是接待人数和批次有所增加。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是合理安排用车任务，严格控制出车次数。与上年相比增加5.60万元，增加262.91%，增加的主要原因是车辆维修保养费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.08万元，占28.49%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算7.73万元，占71.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.08万元，全年共接待来访团组38个、来宾285人次；主要是省、市住建部门来人进行安全生产、危改、乡村振兴、污水管理等工作指导与检查及怀化市各兄弟单位工作交流、学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.73万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.73万元，主要人防办通信保障用车加油、维修保养、保险、及通行费等支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位政府性基金预算财政拨款收入2205.28万元，用于城乡社区工程项目支出。
1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）
年初预算为0万元，支出决算为49.10万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年实际有此项城市基础设施配套费-城市公共设施的支出。
2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1894.18万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年实际有此项城市基础设施配套费-其他城市基础设施配套费的支出。
3、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）
年初预算为0万元，支出决算为262.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做预算，本年实际有此项城市基础设施配套费-污水处理设施建设和运营的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出250.01万元，比上年决算数减少68.51万元，降低21.51%。主要原因是：严格控制各类经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门2022年度开支会议费0万元；开支培训费1.61万元，用于业务与技能培训，人数15人次，内容为应省市相关文件要求，相关人员参加省市组织的各类业务与技能培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8个，二级项目0个，共涉及资金5968.69万元，占一般公共预算项目支出总额的80.5%。组织对“2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1002.8，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，2022年对第一批和第二批老旧小区进行了改造，完成了老旧小区内的亮化，绿化，屋面、墙面工程的维修，支付了项目进度款635.8万元。改造后的老旧小区环境变好了，美化了，消除了房屋的安全隐患，提高了人民群众的满意度。2022年农村危房改造对象66户，一卡通发放了农村危房改造补助资金156万元。改造后房屋基本满足了住功能，改善了农村卫生条件，保障了房屋安全性，提高了受益对象人口满意度。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5209.2万元，政府性基金预算支出2205.28万元。从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标，加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得以提高，根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年我单位整体支出绩效评价得分94分，部门整体支出绩效为“优”。
（二）存在的问题及原因分析
对照部门整体支出绩效评价指标标准和我单位自评得分，反映出在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在一些问题和不足。
1、年初预算编制前瞻性偏低，造成预算执行偏低
2、财政预算资金安排不及时影响绩效目标完成质量；
3、内部管理制度在实际执行过程中欠细化。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。