麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算公开
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。
二、机构设置及预算单位构成情况
我局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室 7个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、人防管理办公室、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设4个二级单位，包括住房保障服务中心、质安站、检测站、污管办。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1245.56万元，比上年预算减少2021.61万元，减少61.88%，减少的原因为2021年上年结转结余纳入年初预算。 其中：一般公共预算拨款收入1245.56万元。
2、支出预算
2022年支出预算1245.56万元，比上年预算减少2021.61万元，减少61.88%。减少的原因为2021年上年结转结余纳入年初预算。 其中：社会保障和就业支出120.5万元、卫生健康支出61.01万元、城乡社区支出988.09万元、住房保障支出75.96万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1245.56万元，比上年预算减少498.61万元，减少28.59%。其中：社会保障和就业支出120.5万元，占9.67%；卫生健康支出61.01万元，占4.90%；城乡社区支出988.09万元，占79.33%，住房保障支出75.96万元，占6.10%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1050.23万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出956.91万元，商品和服务支出87.6万元，对个人和家庭的补助支出5.72万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为195.33万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中： 基金收入考核经费69万元、房改房建事务工作经费14万元等，主要用于完成日常工作任务而发生的各项办公费，差旅费，水电费等；残疾人就业保障金专项9.13万元；差额自收自支人员工资专项91万元；提前退休人员工资专项12.2万元。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费87.6万元，比上年预算减少95.79万元。主要是商品和服务支出预算拨款安排的行政运行经费减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7万元，较上年预算减少13万元（严格按照中央八项规定，提倡勤俭节约，反对铺张浪费）。比上年决算增加2.23万元，原因为增加了公务用车的支出。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排77.60万元，主要包括：办公费13万元、印刷费10万元、维修(护)费7.60万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费20万元、培训费0万元、公务接待费2.0万元、工会经费10万元、福利费10万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆1 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1245.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个。涉及项目支出195.33万元，其中： 基金收入考核经费69万元、房改房建事务工作经费14万元，主要用于完成日常工作任务而发生的各项办公费、差旅费、水电费等；残疾人就业保障金专项经费9.13万元，差额自收自支人员工资专项经费91万元，提前退休人员工资专项经费12.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。
二、机构设置及预算单位构成情况
我局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室 7个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、人防管理办公室、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设4个二级单位，包括住房保障服务中心、质安站、检测站、污管办。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1245.56万元，比上年预算减少2021.61万元，减少61.88%，减少的原因为2021年上年结转结余纳入年初预算。 其中：一般公共预算拨款收入1245.56万元。
2、支出预算
2022年支出预算1245.56万元，比上年预算减少2021.61万元，减少61.88%。减少的原因为2021年上年结转结余纳入年初预算。 其中：社会保障和就业支出120.5万元、卫生健康支出61.01万元、城乡社区支出988.09万元、住房保障支出75.96万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1245.56万元，比上年预算减少498.61万元，减少28.59%。其中：社会保障和就业支出120.5万元，占9.67%；卫生健康支出61.01万元，占4.90%；城乡社区支出988.09万元，占79.33%，住房保障支出75.96万元，占6.10%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1050.23万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出956.91万元，商品和服务支出87.6万元，对个人和家庭的补助支出5.72万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为195.33万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中： 基金收入考核经费69万元、房改房建事务工作经费14万元等，主要用于完成日常工作任务而发生的各项办公费，差旅费，水电费等；残疾人就业保障金专项9.13万元；差额自收自支人员工资专项91万元；提前退休人员工资专项12.2万元。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费87.6万元，比上年预算减少95.79万元。主要是商品和服务支出预算拨款安排的行政运行经费减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算7万元，较上年预算减少13万元（严格按照中央八项规定，提倡勤俭节约，反对铺张浪费）。比上年决算增加2.23万元，原因为增加了公务用车的支出。其中：公务接待费2万元，公务用车运行费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排77.60万元，主要包括：办公费13万元、印刷费10万元、维修(护)费7.60万元、邮电费0万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费20万元、培训费0万元、公务接待费2.0万元、工会经费10万元、福利费10万元、其他交通费0万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆1 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1245.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目4个。涉及项目支出195.33万元，其中： 基金收入考核经费69万元、房改房建事务工作经费14万元，主要用于完成日常工作任务而发生的各项办公费、差旅费、水电费等；残疾人就业保障金专项经费9.13万元，差额自收自支人员工资专项经费91万元，提前退休人员工资专项经费12.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县住房和城乡建设局