目录

第一部分麻阳苗族自治县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 麻阳苗族自治县住房和城乡建设局单位概况

一、 部门职责

我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级内设机构包括：办公室1个，股室 7个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、人防管理办公室、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设5个二级单位，包括房改办、住房保障服务中心、质安站、检测站、污管办。共有专用车辆1台，主要用于防空与防灾的应急指挥。

（二）决算单位构成。

麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12823.51万元（本年收入11917.68万元，年初结转结余905.84），与上年相比，增加4926.8万元，增长70.47%，主要是因为高铁广场等项目支出增加。2020年度支出总计12823.51万元（本年支出12320.13万元，年末结转结余503.39万元）。与上年相比，增加5329.26万元，增长76.23%，主要是因为高铁广场等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计11917.68万元，其中：财政拨款收入11917.68万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计12320.13万元，其中：基本支出1269.74万元，占10.31%；项目支出11050.39万元，占89.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12823.51万元（财政拨款本年收入11917.68万元，年初结转结余905.84）。与上年相比，增加4926.8万元，增长70.47%，主要是因为高铁广场等项目支出增加。2020年度财政拨款支出总计12823.51万元（本年支出12320.13万元，年末结转结余503.39万元）。与上年相比，增加5329.26万元，增长76.23%，主要是因为高铁广场等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出12320.13万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5329.26万元，增长76.23%，主要是因为高铁广场等项目需求，经报请批准，年中追加财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出12320.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出65.4万元，占0.53%；卫生健康支出49.98万元，占0.41 %；城乡社区支出12148.44万元，占98.61 %；住房保障支出56.31万元，占0.46 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为5334.41万元，支出决算数为12320.13万元，完成年初预算的230.96%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理（款）行政运行、城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为5162.72万元，支出决算为12148.44万元，完成年初预算的235.31%，决算数等大于年初预算数的主要原因是主要是因为高铁广场等项目工程款支出年初无预算安排，上年结转指标无需计入预算中。经报请批准，年中追加财政拨款支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险费（项）。

年初预算为65.4万元，支出决算为65.4万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 49.98万元，支出决算为49.98万元，完成年初预算的 100 %，决算数与年初预算数一致。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.31万元，支出决算为 56.31万元，完成年初预算的  %，决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1269.74万元，其中：人员经费902.69万元，占基本支出的71.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工养老、基本医疗住房公积金等社会保险费，对职工个人和家庭的补助支出等；公用经费367.05万元，占基本支出的28.91%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、维修（护）费、委托业务（劳务）费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为6.32万元，完成预算的27.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为2.42万元，完成预算的30.25%，决算数小于预算数的主要原因是进一步规范公务接待管理，实行归口统一管理，严格先审批后安排，并明确接待地点和接待标准，严控三公经费支出。与上年相比增加0.85万元，增长54.13%,增长的主要原因是接待人数和批次有所增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为3.9万元，完成预算的26%，与上年相比减少0.91万元，减少18.92%,减少的主要原因是合理安排用车任务，严格控制出车次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.42万元，占38.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.9万元，占61.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待来访团组43个、来宾256人次，主要是省、市住建部门来人进行安全生产、危改、扶贫、污水管理等工作指导与检查及怀化市各兄弟单位工作交流、学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.9万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.9万元，主要是人防办通信保障用车加油、维修保养、保险、及通行费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，为人防办通信保障指挥用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出367.05万元，比年初预算数增加13.8 万元，增长3.9%。主要原因是：创建省明标兵单位所需开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.31万元，用于开展市职业技能培训，人数6人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，我单位对部门整体支出绩效开展了自评，合乎绩效支出规定。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

 

第四部分 名词解释

　  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

　　机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

2020年度县住房和城乡建设局整体支出绩效评价报告 

 

为切实做好2020年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于做好2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2020〕1号)文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、机构编制人员情况

本单位内设办公室1个，业务股室7个，共计8个职能股室（下设5个二级单位）。核定编制46人，其中，行政编7人，事业编39人，工勤编0人。截止2020年12月底，实有人数116人，其中在职79人。单位退休人员30人，其他人员7人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

本单位主要职能与年度绩效目标：

1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理；

2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；

 3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建设项目施工、报建、审批；

4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规划与建设管理；

5、城市管理和城市经营；。

我单位的主要工作任务有：

1、工程建设项目管理工作，市县重点项目的实施及质量安全监管工作；

2、大力开展工程建设、燃气管理、给排水、房地产开发和国有土地上房屋征收与补偿等行政执法工作，行使未取得和违反《建筑施工许可证》等建设行为的行政处罚权；

3、完成上级分配的老旧小区改造、棚房区改造工作。

4、完成上级分配的农村危房改造、扶贫等工作；

5、加强人防工程、指挥通信等工作；

6、承办县委、县人民政府、县人民武装部和国防动员委员会交办的其它事项。

三、2020年度整体支出及管理情况

2020年总收入12320.13万元，其中年初预算安排11917.68万元，上年结转905.84万元。实际总支出12320.13万元，其中基本支出1269.74万元，占年初预算基本支出的78.06%，占全年总支出的10.31%；项目支出11050.39万元，其中县级财政项目支出11050.39 万元，占全年总支出的89.69 %；年度结余0 万元。

1、基本支出情况

    2020年基本支出1269.74万元，占总支出的10.31%；其中人员经费支出902.69万元，占基本支出的71.09%；公用经费支出347.68万元，占基本支出的27.38%;具体包括：

（1）工资福利支出840.76万元，对个人和家庭的补助61.94万元；

（2） 商品和服务支出347.68万元（办公费24.71万元、印刷费39.01万元、手续费0.06万元、水费1.12万元、电费7.42万元、邮电费2.32万元、差旅费8.16万元、维修（护）费28.07万元、会议费0万元、培训费0.31万元、公务招待费2.42万元、专用材料费3.51万元、劳务费7.83万元、委托业务费31.28万元、工会经费30.85万元、 公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费用47.27万元、税金及附加费2.08万元、 其他商品和服务支出84.88万元）。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算23万元，其中公务用车运行费15万元，公务接待费8万元。实际“三公”经费支出6.32万元，占年初预算的27.48%，其中公务用车运行费3.9万元，占年初预算的26%，公务接待费2.42万元，占年初预算的30.25%。“三公”经费结余16.68万元，结余率72.52%。

3、资金管理情况

①财务管理坚持厉行节约、勤俭办事的方针，本局收入及支出全部纳入财务统一管理。严格按照财政部门制定的政策，执行“收支两条线”的规定。
    ②严格遵守预算管理制度，合理编制预算，严格按照批准的预算开支。
    ③严格财务报账程序，国库集中支付核算办理报销事宜。
    ④严格执行“三公”经费有关开支规定。
    ⑤支出严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准；单位所有开支均实行审批制度，坚持做到先计划后审批再开支的原则。

四、整体支出绩效目标完成情况

  2020年，在县委、县政府的正确领导下，我局认真贯彻落实县委经济工作会议精神，紧紧围绕围绕县委“推进重点项目建设，打造特色经济强县、建设生态长寿苗乡”的目标，按照《政府工作报告》的工作部署，求真务实，扎实工作，各项工作取得了一定的成效。

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）年初预算编制前瞩性偏低，对当年度新情况、新问题针对性研究不够。

（二）财务管理水平有待提高，财务工作创新性不够。

    六、改进措施和有关建议

（一）进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

（二）强化内部管理，进一步完善财务管理制度，增强工作主动性。针对指标文下达工作，尽早计划和开展申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障资金的投入进度，发挥资金的使用效益，确保绩效目标的完成。