目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县住房和城乡建设局（人防办）2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
我局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室 7个，包括政工人事股、建筑工程管理股、城乡建设股、人防管理办公室、政策法规股、行政审批服务股、房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设5个二级单位，包括房改办、住房保障服务中心、质安站、检测站、污管办。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县住房和城乡建设局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算3267.17万元，比上年预算减少2067.24万元，减少38.75%，主要是因为上年结转结余比上年减少2184.84万元。其中：经费拨款1744.17万元(其中人防经费650万按实际收入审批)，上年结转结余1523万元。
2、支出预算
2021年支出预算3267.17万元，比上年预算减少2067.24万元，减少38.75%，主要是因为上年结转结余比上年减少2184.84万元。其中：一般公共服务支出396.32万元、国防支出650万元、社会保障和就业支出101.29万元、卫生健康支出43.5万元、城乡社区支出2006.29万元、农林水支出3万元、住房保障支出66.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1744.17万元，比上年预算增加117.6万元，增长7.23%。其中：国防支出650万元，占37.27%、社会保障和就业支出101.29万元，占5.81%、卫生健康支出43.5万元，占2.49%、城乡社区支出882.6万元，占50.6%、住房保障支出66.78万元，占3.83%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为1094.17万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出904.46万元，商品和服务支出183.39万元，对个人和家庭的补助支出6.32万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为650万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：人民防空专项650万元，主要用于人民防空建设。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费183.39万元，比上年预算减少28.86万元。主要是人平公用经费减少。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算20万元，较上年预算减少3万元，严格按照中央八项规定，提倡勤俭节约，反对铺张浪费。其中：公务接待费7万元，公务用车运行费13万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排169.39万元，主要包括：办公费11.61万元、印刷费10万元、水费10万元、电费20万元、公务用车运行维护费8万元、差旅费15万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费3万元、维修费0 万元、其他交通费57.39万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门共有车辆1 辆，其中：县级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1744.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目0个。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
              
麻阳苗族自治县住房和城乡建设局（人防办）2021年预算公开表