麻阳苗族自治县住房和城乡建设局

2019年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  麻阳苗族自治县住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

一、单位概况

（一）主要职能

我单位主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理； 5、城市规划、城市管理、城市经营。

(二)机构设置情况

住建局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室7个，共计8个职能股室，分别为：办公室、城乡规划管理办公室、建工股、工程质量安全管理站、工程质量检测站、城乡规划勘测设计室、污水处理管理办公室、计财股。核定编制63人，其中，行政编7人，事业编55人，工勤编1人。截止2019年8月底，实有人数101人，其中在职74人（全额63人，差额1人，自收自支10人），退休人员27人。共有车辆1台，执法执勤用车1台，主要用于保障本单位日常工作的正常运转。

二、麻阳苗族自治县住建局2019年度部门决算表

   共8张（公开表格附后）

三、麻阳苗族自治县住建局2019年度部门决算情况说明

（一）、2019年度收入支出决算总体情况

2019年总收入7896.71万元，2018年总收入9299.1万元，比上年减少15.08%。2019年总支出7896.71万元，2018年总支出8681.46万元，比上年减少9.04%。

（二）2019年度收入决算情况 

2019年本年收入6990.87万元，其中财政拨款收入6990.87万元，占总收入的100%

（三）2019年度支出决算情况 

2019年本年支出6990.87万元，其中中财政拨款支出6990.87万元，占本年支出的100%。

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2019年度财政拨款总收入7896.71万元，比上年减少15.08%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出7896.71万元，比上年减少9.04%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。 

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出6990.87万元，比上年减少9.04%。 

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类，工资福利支出947.47万元，占本年财政拨款支出6990.87万元的13.55%；其中基本工资318.77万元、津贴补贴154.5万元、奖金205.27万元，其他社会保障缴费1.25万元、机关事业养老保险缴费106.53万元，其他工资福利支出13.85万元；对个人和家庭的补助支出87.17万元占全年总支出6990.87万元的1.25%，其中奖励金0万元，（遗属）生活补助86.56万元、住房公积金68.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；商品和服务支出175.76万元占总支出6990.87万元的2.51%，其中办公费10.29万元、印刷费9.79万元、水费0.38万元、电费8.64万元、咨询费0.6万元、公务接待费1.57万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费30.26万元、公务用车费0万元、邮电费2.77万元、差旅费10.6万元、维修费1.3万元、租赁费1.51万元、会议费0.6万元、培训费0.09万元、公务用车运行费4.81万元、其他交通费27.9万元、其他商品服务支出51.81万元占总支出的0.74%；资本性支出8.45万元占支出的0.1%。

3、财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为6785.58万元，支出决算为6990.87万元，完成年初预算的103.03%,其中：

一般公共服务城乡社区支出行政运行款：年初预算数为843.73万元，支出决算为1049.02万元，完成年初预算的103.03%,决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结余与结转205.29万元。

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年基本支出1218.84万元，占本年支出的17.43%。其中人员经费1034.64万元，占基本支出84.89%，日常公用经费184.21万元，占基本支出15.11%。

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为6.38

万元，完成年初预算的42.53%,其中：

  因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的26.17%, 与上年相比减少2.93万元，减少65.11%,减少的原因是规范公务接待管理，实行归口统一管理，先审批后安排，并明确接待地点和接待标准。进一步严控三公经费支出。

 公务用车费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的53.45%, 与上年相比减少3.99万元，减少45.34%,减少的原因是 严控三公经费支出，对车辆维修、加油、保险严格管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度 “三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

支出决算为1.57万元，占24.6%，公务用车费及运行维护费支出决算为4.81万元，占75.4%，其中：

(1)、因公出国（境）费支出决算为0万元，无公务出国费支出。

（2）、公务接待费支出决算为1.57万元，全年共接待来访团

32批次，来宾160人次。 主要是市住建局检查建筑工程质量、燃气安全生产工作、农村危房改造工作等方面发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.81万元，其中公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费支出决算为4.81万元，主要是车辆加油、保险、过路费及维修费等；截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

（八）、政府性基金预算收入支出决算情况 

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。 

（九）、关于2019年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，我所对部门整体支出绩效开展了自评，合符绩效支出规定。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）。

（十）、其他重要事项情况说明 

1 、机关运行经费支出情况。

本部门2019年度经费支出1049.02万元，比上年1094.65万元基本持平。

2、一般性支出情况

      2019年本部门开支会议费0.6万元，用于职工参加怀化安全生产专项会议，人数为3人。

3、政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额8.45万元，其中：政府采购货物支出8.45万元、政府采购服务支出0万元。         

4、国有资产占用情况。

截至2019年12 月31 日，本部门共有车1辆，为一般执法执勤用车。 

四、名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

五  附件

 

  2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

为切实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2020〕1号)文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、机构编制人员情况

住建局为全额拨款行政单位。内设办公室1个，股室7个，共计8个职能股室，分别为：办公室、城乡规划管理办公室、建工股、工程质量安全管理站、工程质量检测站、城乡规划勘测设计室、污水处理管理办公室、计财股。核定编制63人，其中，行政编7人，事业编55人，工勤编1人。截止2019年8月底，实有人数101人，其中在职74人（全额63人，差额1人，自收自支10人），退休人员27人。共有车辆1台，执法执勤用车1台，主要用于保障本单位日常工作的正常运转。

二、单位主要职能职责与年度绩效目标

（一）单位主要职能

1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理； 5、城市规划、城市管理、城市经营。

（二）年度绩效目标

1、严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约。

2、严控“三公”经费和重点费用开支，“三公”经费在去年支出基础上没有增长。

三、2019年度整体支出及管理情况

2019年预算总收入6785.58万元。实际总支出6990.87万元，其中基本支出1218.84万元，占全年总支出的17.43%。

（一）基本支出情况

2019年本单位基本支出1218.84万元，其中：人员经费1034.64万元，占基本支出的84.89%；日常公用经费184.21万元，占基本支出的15.11%。人员经费1034.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费184.21万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车行政运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出及其他资本性支出。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费年初预算15万元，其中公务接待费6万元，公务用车运行费9万元，因公出国（境）费0.00万元。实际“三公”经费支出6.38万元，占年初预算的42.53%，其中公务接待费1.57万元，占年初预算的26.17%,公务用车运行费4.81万元，占年初预算的53.45%，因公出国（境）费0.00万元。“三公”经费结余8.62万元，结余率57.47%。

（三）资金管理情况（内部管理制度措施）

1.进一步完善制度建设。按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，对现有的差旅费、会议费、培训费、公务接待费、办公用品支出、车辆运行维护等管理制度，从控制目标、业务流程、审批权限及相关表单等进行规范。

2.实行厉行节约常态化管理。严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，对照机关内控制度严格执行公务支出管理制度，大力压缩一般性支出，从严控制“三公”经费。

3.按要求做好部门预决算公开工作。

四、整体支出绩效目标完成情况

2019年，我单位贯彻落实中央省市县政府关于加强财务管理，严格控制“三公经费”，厉行节约等有关文件精神，制定了内部财务管理制度，规范了公务接待、公务用车和公务出差管理审批程序。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度。按要求组织开展整体支出绩效评价，2019年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

（一）年初预算编制前瞩性偏低，对当年度新情况、新问题针对性研究不够。

（二）财务管理水平有待提高，财务工作创新性不够。

    六、改进措施和有关建议

（一）进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞩性、合理性、严谨性和可控性。遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

（二）强化内部管理，进一步完善财务管理制度，增强工作主动性。针对指标文下达工作，尽早计划和开展申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障资金的投入进度，发挥资金的使用效益，确保绩效目标的完成。

 

 麻阳苗族自治县住房和城乡建设局

                        2020年10月21日