麻阳县住建局（人防办）2020年部门预算

一、人员与机构设置情况

我局为全额拨款行政单位。截上2019年底，实有人数108人，其中在职70（全额67人，差额0人，自收自支3人），退休人员29人，其他人员9人。共有专用车辆1台，主要用于防空与防灾的应急指挥。内设办公室1个，股室 7个，包括政工人事股，建筑工程管理股，城乡建设股，人防管理办公室，政策法规股，行政审批服务股，房地产和住房保障股，共计8个职能股室。下设5个二级单位，包括房改办，住房保障服务中心，质安站，检测站，污管办。

二、部门职能职责

我单位的主要职责有：1、推进城市与新型城镇化规划与建设管理； 2、拟定人民防空建设规划和工作计划并组织实施；3、负责监督和管理全县建筑活动，负责建筑市场准入、建筑项目施工、报建、审批；4、房地产开发管理、住房制度改革与保障性住房规则与建设管理；5、城市管理、城市经营。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2020年收入预算1626.57万元。其中：经费拨款1626.57万元（其中人防经费500万按实际收入审批）。

2、支出预算

2020年支出预算1626.57万元，其中：全额人员工资、津贴、奖金、交通补贴、住房公积金710.75万元；自收自支人员工资津贴19.5万元，提前退休人员补贴0.6万元，遗属人员生活费3.2万元；社会保险和就业支出87.94万元，基本医疗49.98万元、人平公用经费81.6万元、专项工作经费173万元；人防项目支出500万元（按实际收入审批）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1626.57万元，具体安排情况如下：

1、基本支出

20120年年初预算数为1126.57万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、离退休费、津贴补贴、住房公积金、基本医疗保险等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出 812.46万元，商品和服务支出254.6万元（其中：计生工作经费5万元，扶贫攻坚工作经费50万元，党建活动经费7万元，农村人居环境整治经费10万，疫情防控经费30万，），对个人和家庭的补助支出59.51万元。

2、项目支出

2020年人防项目经费年初预算数为500万元（按实际收入审批）。

五、其他情况说明

1、行政运行经费

2020年一般公共预算拨款安排的行政运行经费81.6万元，比上年预算减少68.4万元。主要是人平公用经费减少。

2、“三公”经费预算

2020年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算23万元，较上年住建局和人防办合计预算42万元压减了45.24%;其中公务接待费8万元，较上年预算压减了66.7%，严格按照中央八项规定，提倡勤俭节约，反对铺张浪费；公务用车运行费15万元,较上年预算压减了16.7%。