麻阳苗族自治县财政局2023年部门预算
麻阳苗族自治县财政局2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订县人民政府金融领域有关规章草案；组织拟订全县金融发展战略、中长期规划；组织拟订加强全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。
2、代政府起草财政、财务、会议管理的制度及办法。
3、承担县本级各项财政收支管理责任；负责编制年度县本级预决算草案并组织执行；代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制订县本 级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。
4、负责政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；负责管理财政票据；负责制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。
5、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定政府采购制度并监督管理。
6、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。
7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。
8、负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责未纳入县国资办监管的企业的国有资产管理，管理资产评估工作。
9、负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
10、会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。
11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险；负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度， 按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款；承担财税领域交流与合作的具体工作。
12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施全省会计行政法规规章。
13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
14、研究分析国家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。
15、负责联系组织政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
16、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序，防范、化解、处置各类金融风险，维护金融稳定。
17、指导小额贷款公司、融资性担保机构等地方金融机构的改革、发展、监管和重组；根据县人民政府财税金融工作办公室授权，会同有关部门对县农村商业银行进行管理、指导和协调；会同有关部门推进全县信用体系建设和金融安全区创建，推进改革生态环境。
18、根据国家有关规定和政策，负责融资性担保机构设立初审工作和有关监管工作；指导地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。
19、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、机构设置
县财政局设16个内设机构：（1）办公室、（2）综合计划股（加挂县津贴补贴工作办公室牌子）、（3）行政审批服务股（加挂税政法规股牌子）、（4）预算股、（5）行政政法股、（6）教科文股、（7）经建股、（8）农业股、（9）社会保障股、（10）企业股（加挂对外经济贸易股牌子）、（11）金融与债务股、（加挂政府和社会资本合作（PPP）办公室牌子）（12）资产管理股（加挂县县控制社会集团购买力办公室牌子）（13）绩效管理股、（14）会计股、（15）财政监督检查股、（16）人事教育股，下设3个二级单位（①县国库集中支付核算中心、②县金融事务中心、③县财政事务中心）。
2、部门预算单位构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县财政局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算2156.02万元，比上年预算减少298.49万元，减少12.16%，主要是厉行节约，缩减各项日常开支。其中：一般公共预算拨款收入2156.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2023年支出预算2156.02万元，比上年预算减少298.49万元，减少12.16%，主要是厉行节约，缩减各项日常开支。其中：一般公共服务支出1775.04万元、教育支出2万元、社会保障和就业支出169.87万元、卫生健康支出77.78万元、城乡社区支出20万元、农林水支出6万元、住房保障支出105.33万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出预算2156.02万元，比上年预算减少298.49万元，减少12.16%。其中：一般公共服务支出1775.04万元，占82.33%、教育支出2万元，占比0.09%、社会保障和就业支出169.87万元，占7.88%、卫生健康支出77.78万元，占3.61%、城乡社区支出20万元，占比0.93%、农林水支出6万元，占比0.28%、住房保障支出105.33万元，占4.89%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为1546.02万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1380.2万元，商品和服务支出143.6万元，对个人和家庭的补助支出22.22万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为610万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：财政投资评审政府购买服务专项经费155万元，主要用于投资评审劳务派遣人员工资及奖励、职工食堂劳务派遣人员工资及社保经费；财政网络使用及维护经费23万元，用于维护财政网络系统正常运行等工作；村级社区财务人员培训经费6万元，主要用于村级社区财务人员培训；国库改革经费8万元，主要用于乡镇国库集中支付改革工作正常运行，实现乡镇国库集中支付全覆盖；化解债务领导小组办公工作经费20万元，主要用于维持金融化解债务工作正常开展；全县财税综合信息平台服务费18万元，主要用于全县财税综合信息平台维护正常运行服务费；票据电子化改革经费30万元，主要用于全县票据实行电子化操作系统改革经费；税收成本、返还及奖励专项工作经费255万元，主要用于考核年度税收及非税收入目标等经费；投资评审工作经费20万元，主要用于维持投资评审工作正常运行；新机制保障经费2万元，主要用于保障新机制正常运行；预算改革经费30万元，主要用于预算改革全覆盖，做到预算公开等各项工作；政府采购电子卖场建设及运营费33万元，主要用于维护政府采购电子卖场正常运营；财政监督专项经费8万元、金融事务及资产管理经费2万元，主要用于保障财政监督及金融事务资产管理工作正常运行。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的机关运行经费143.6万元，比上年预算减少22.8万元，减少13.7%。主要是响应中央号召，厉行节约，减少其他商品和服务支出。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算6万元，较上年预算减少0.2万元，主要是我单位按照厉行节约的要求，加强三公经费的管理，严控三公经费支出。其中：公务接待费6万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排137.6万元，主要包括：水费3.6万元、电费24万元、邮电费4万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费6万元、劳务费10万元、工会经费80万元。
2023年度本部门会议费预算2万元，拟召开财政系统党员表彰大会1次，人数约80人，主要为表彰优秀党员；培训费预算3万元，用于开展相关财政政策下达的培训，人数150人，内容为开展村级、县级单位财务管理，增强法律意识、预防职务犯罪，提升财务人员工作能力，提高财政预算资金的使用效率等。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有公务用车0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2156.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中：基本支出1546.02万元，项目支出610万元。
编报绩效目标的项目14个，涉及项目支出610万元，其中：财政投资评审政府购买服务专项经费155万元，主要用于投资评审劳务派遣人员工资及奖励、职工食堂劳务派遣人员工资及社保经费；财政网络使用及维护经费23万元，用于维护财政网络系统正常运行等工作；村级社区财务人员培训经费6万元，主要用于村级社区财务人员培训；国库改革经费8万元，主要用于乡镇国库集中支付改革工作正常运行，实现乡镇国库集中支付全覆盖；化解债务领导小组办公工作经费20万元，主要用于维持金融化解债务工作正常开展；全县财税综合信息平台服务费18万元，主要用于全县财税综合信息平台维护正常运行服务费；票据电子化改革经费30万元，主要用于全县票据实行电子化操作系统改革经费；税收成本、返还及奖励专项工作经费255万元，主要用于考核年度税收及非税收入目标等经费；投资评审工作经费20万元，主要用于维持投资评审工作正常运行；新机制保障经费2万元，主要用于保障新机制正常运行；预算改革经费30万元，主要用于预算改革全覆盖，做到预算公开等各项工作；政府采购电子卖场建设及运营费33万元，主要用于维护政府采购电子卖场正常运营；财政监督专项经费8万元、金融事务及资产管理经费2万元，主要用于保障财政监督及金融事务资产管理工作正常运行。以上全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表