麻阳苗族自治县司法局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县司法局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：法律服务、普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、行政复议与诉讼、规范性文件管理及公证律师。
二、机构设置情况
我局为行政全额拨款单位。机关内设股室10个，辖18个基层司法所和3个二级机构（社区矫正、法援中心和公证处），监管4个县直法律服务所和1个司法鉴定所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度预算编制范围为麻阳苗族自治县司法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算1453．15万元，比上年预算减少46．33万元，减少3．1％，主要是减少了上级补助收入的预算。其中：一般公共预算拨款收入1453．15万元。
2、支出预算
2024年支出预算1453．15万元，比上年预算减少46．33万元，减少3．1％。其中：一般公共安全支出1156．07万元、社会保障和就业支出141．5万元、住房保障支出89．72万元、卫生健康支出65．86万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1453．15万元，比上年预算减少46．33万元，减少3．1％。其中：一般公共安全支出1156．07万元，占79．56％、社会保障和就业支出141．5万元，占9．72％、卫生健康支出65．86万元，占4．54％、住房保障支出89．72万元，占6．18％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1297．05万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1234．35万元，商品和服务支出39．4万元，对个人和家庭的补助支出23．3万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为156．1万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：社区矫正专项经费50．6万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；行政运行项目支出92万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出；公共法律服务专项经费13．5万元，主要用于法律援助及行政复议工作支出。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费39．4万元，与上年预算相比减少了33．8万元，主要是减少了办公费及其他商品服务支出的预算。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算12万元，较上年决算增加0．04万元，主要是增加了公务用车运行维护费的预算。其中：公务接待费6万元，公务用车运行费6万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排39．4 万元，主要包括：办公费0．5万元，印刷费0．5万元、水费0．1万元、电费0．3万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费6万元、工会经费26万元。
4、政府采购预算情况
2024年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023年末，本部门共有车辆2 辆，均为一般执法执勤用车；单价50 万元以上通用设备0 台，单价100 万元以上专用设备0台。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1453．15万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出156．1万元，其中：社区矫正专项经费50．6万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；行政运行项目支出92万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出；公共法律服务专项经费13．5万元，主要用于法律援助及行政复议工作支出。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
