麻阳苗族自治县司法局2022年度部门决算公开
麻阳苗族自治县司法局
2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县司法局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县司法局概况
一、部门职责
1、开展“八五”普法，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作；
2、加强社区矫正、安置帮教、刑事解教人员管理；
3、管理律师、法律援助和公证机构及公证活动；
4、开展全县重大矛盾纠纷调处处理；
5、加强公共法律服务建设，完善法律援助工作；
6、加强行政执法监督；
7、行政复议与应诉；
8、指导本系统法学教育及业务培训工作。
9、完成县委和县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我局为行政全额拨款单位。内设办公室1个，股室11个，共12个职能股室。内设股室分别是办公室、社区矫正管理股、行政复议与法律事务股、行政执法监督与规范性文件管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股、装备财务保障股、政工室、管理法律援助中心、公证
处。核定编制74人，其中，行政编48人，事业编26人。年末实有在职75人，退休人员20人。共有车辆1台，主要用于执法执勤用车。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县司法局2022年度部门决算公开构成单位仅为麻阳苗族自治县司法局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1519.70万元。与上年相比，增加178.83万元，增长13.34%；主要是因为人员经费及上级政法转移支付资金增加。
2022年度支出总计1519.70万元，与上年相比，增加了178.83万元，增长13.34%。主要是因为人员经费及上级政法转移支付资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年收入合计1519.70万元，其中：财政拨款收入1519.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年支出合计1519.70万元，其中：基本支出1519.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1519.70万元。与上年相比，增加178.83万元，增长13.34%，主要是因为人员经费资金增加。
2022年度财政拨款支出合计1519.70万元，与上年相比，增加271.13万元，增长21.72%。主要是增加了人员经费的社会保障和就业支出及上级转移支付资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1519.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加271.13万元，增长21.72%，主要是增加了人员经费的社会保障和就业支出及上级转移支付资金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1519.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.25万元，占9.36%；公共安全（类）支出1114.95万元，占73.37%；社会保障和就业(类)支出101.62万元，占6.69%；卫生健康（类）支出54.56万元，占3.59%；城乡社区（类）支出28.04万元，占1.85%；住房保障（类）支出78.28万元，占5.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1252.01万元，支出决算数为1519.70万元，完成年初预算的121.38%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为0.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为141.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
3、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为934.67万元，支出决算为975.70万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。
年初预算为33.50万元，支出决算为65.63万元，完成年初预算的195.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
7、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算指标。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为86.92万元，支出决算为83.68万元，完成年初预算的96.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是缴费基数变动。
9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为19.57万元，支出决算为17.94万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为57.98万元，支出决算为54.56万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为47.55万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的58.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减经费开支。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为71.82万元，支出决算为78.28万元，完成年初预算的108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数以及人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1387.31万元，其中：
人员经费1206.90万元，占基本支出的83.58%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、基本医疗、住房公积金等；
公用经费180.41万元，占基本支出的16.42%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为12.11万元，支出决算为12.11万元，完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约。与上年相比减少0.15万元，减少2.51%,减少的主要原因是节约支出。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年严格按照预算标准执行。与上年相比减少0.18万元，降低2.79%，主要原因是执勤车的维修费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.83万元，占48.18%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.28万元，占51.82%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为5.83万元，全年公务接待共接待79批次，接待人员622人。主要是社区矫正业务培训、司法员人民调解工作培训及上级来人检查工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.28万元，其中：公务用车购置费支出0万元,公务用车运行维护费6.28万元，主要是公务车的燃油、保险、维修支出。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位年末公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出180.41万元，比上年决算数减少24.24，降低11.84%。减少原因是减少了社区矫正、法律援助、办案业务等日常办公工作经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年开支会议费0万元；开支培训费0.72万元，用于业务培训，人数24人，内容为开展业务工作培训及事业编制人员业务培训发生的经费支出。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额59.90万元，为智慧矫正矫建设项目设备采购支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出59.90万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额59.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额59.90万元，占政府采购支出总额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及整体预算资金1252.01万元。2022年，我单位严格预算执行,完整、准确编制决算，统筹安排、节约使用各项资金，司法行政职能作用进一步发挥，群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，弱势群体的权益得到了有效维护，基层矛盾纠纷得到了有效化解。在普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作上取得了一定成绩，服务对象满意度评价较高。为全县经济、社会和谐发展提供了优质高效的法律服务和法律保障。
（二）存在的问题及原因分析
一是在费用报账支付时，未按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，存在人员经费和公用经费混用现象的发生。
二是各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等需进一步完善，单位内部的资产管理工作有待加强。
三是对绩效目标管理的认识不到位，在编制绩效目标工作中，存在被动应付的现象，财务人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。