麻阳苗族自治县司法局2023年部门预算
麻阳苗族自治县司法局2023年预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职能有：法律服务、普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、行政复议与诉讼、规范性文件管理及公证律师。
二、机构设置情况
1、机构设置
我局为行政全额拨款单位。机关内设股室10个，辖18个基层司法所和3个二级机构（社区矫正、法援中心和公证处），监管4个县直法律服务所和1个司法鉴定所。
2、部门预算构成
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度预算编制范围为麻阳苗族自治县司法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2023年收入预算1499.48万元，比上年预算增加247.47万元，增长19.77%，主要是增加了上级财政补助收入的预算。其中：一般公共预算拨款收入1391.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，上级财政补助收入108万元。
2、支出预算
2023年支出预算1499.48万元，比上年预算增加247.47万元，增长19.77%，主要是增加了上级财政补助收入支出的预算。其中：公共安全支出1195.9万元、社会保障和就业支出148.97万元、住房保障支出89.16万元、卫生健康支出65.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入1499.48万元，比上年预算增加247.47万元，增长19.77%。其中：公共安全支出1195.9万元，占79.75%；社会保障和就业支出148.97万元，占9.93%；住房保障支出89.16万元，占5.95%；卫生健康支出65.45万元，占4.36%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2023年年初预算数为1296.43万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1197.57万元，商品和服务支出73.2万元，对个人和家庭的补助支出25.66万元。
2、项目支出
2023年年初预算数为203.05万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：社区矫正专项经费47.55万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；行政运行项目支出122万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出；公共法律服务专项经费33.5万元，主要用于法律援助及行政复议工作支出。
五、政府性基金预算
2023年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2023年预算单位安排的行政运行经费73.2万元，比上年预算增加16.6万元，增长29.33%。增长的主要原因是办公费、工会经费的增加。
2、“三公”经费预算
2023年“三公”经费预算12.2万元，较上年预算减少1.9万元，主要是减少了公务用车运行维护费的预算。其中：公务接待费6.2万元，公务用车运行费6万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2023年单位一般性支出预算安排64.4万元，主要包括：办公费12.8万元、印刷费9万元、水费0.4万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费1万元、公务接待费6.2万元、公务用车运行维护费6万元、工会经费25万元。
本部门2023年度预算安排会议费0万元，安排培训费1万元，拟用于开展相关司法培训，人数58人，增强法律意识，加强司法管理。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
4、政府采购预算情况
本部门2023年度政府采购预算总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
截至2022年末，本部门共有公务用车1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。本部门无新增资产配置情况。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1499.48万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中：基本支出1296.43万元，项目支出203.05万元。
编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出203.05万元，其中：社区矫正专项经费47.55万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；行政运行项目支出122万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出；公共法律服务专项经费33.5万元，主要用于法律援助及行政复议工作支出，以上全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表