麻阳苗族自治县司法局2022年部门预算
       
目   录
 
第一部分  2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 
    麻阳苗族自治县司法局2022年部门预算编制说明
 
一、部门职能职责
我单位主要职能有：法律服务、普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、行政复议与诉讼、规范性文件管理及公证律师。
二、机构设置及预算单位构成情况
我局为行政全额拨款单位。机关内设股室10个，辖18个基层司法所和3个二级机构（社区矫正、法援中心和公证处），监管4个县直法律服务所和1个司法鉴定所。 
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度预算编制范围为麻阳苗族自治县司法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算 
2022年收入预算总计1252.01万元，比上年预算减少93.32万元，降幅6.93%，主要是当年预算不含上年结余。其中：一般公共预算拨款收入1252.01万元。 
2、支出预算
2022年支出预算总计1252.01万元，比上年预算减少93.32万元，降幅6.93%，主要是当年预算不含上年结余。其中：一般公共安全支出968.17万元、社会保障和就业支出106.49万元、住房保障支出71.82万元、卫生健康支出57.98万元、城乡社区支出47.55万元。
 四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1252.01万元，比上年预算增加79.74万元，增加6.80%。其中：一般公共安全支出968.17万元，占77.33%；社会保障和就业支出106.49万元，占8.51%；住房保障支出71.82万元，占5.74%；卫生健康支出57.98万元，占4.63%：城乡社区支出47.55万元，占3.80%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1119.34万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1058.6万元，商品和服务支出56.6万元，对个人和家庭的补助支出4.14万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为132.67万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：社区矫正专项经费47.55万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；行政运行项目支出76.1万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出；其他社会保障和就业支出9.02万元，主要用于残疾人就业保障金。
五、政府性基金预算
    2022年无政府性基金预算数据。
 六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费56.6万元，比上年预算减少72.54万元。主要是财政压减行政运行经费支出。
 2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算14.1万元，较上年决算增加1.66万元,主要是增加了公务用车运行维护费的预算。其中：公务接待费6.3万元，公务用车运行费7.8万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。 
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排50.60万元，主要包括：办公费7.8万元、印刷费4.7万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费2万元、公务用车运行维护费7.8万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6.3万元、维修费0万元、其他交通费0万元，工会经费18.5万元。
本部门22年度预算安排会议费0万元，安排培训费0万元。未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
 4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 
 5、国有资产占有情况
截至2021年末，本部门共有车辆1 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1252.01元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出27.5万元，其中行政复议体制改革工作办案经费13.5万元,主要用于行政复议办案工作经费；行政运行专项经费14万元，主要用于普法宣传、安置帮教、行政执法培训、政府立法及人民调解等工作经费支出，全部实行项目支出绩效目标管理。
 7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。