目录

第一部分麻阳苗族自治县司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 麻阳苗族自治县司法局概况

一、部门职责

1、开展“七五”普法，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作；

2、加强社区矫正、安置帮教、刑事解教人员管理；

3、管理律师、法律援助和公证机构及公证活动；

4、开展全县重大矛盾纠纷调处处理；

5、加强公共法律服务建设，完善法律援助工作；

6、加强行政执法监督；

7、行政复议与应诉；

8、指导本系统法学教育及业务培训工作。

9、完成县委和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我局为行政全额拨款单位。内设办公室1个，股室11个，共12个职能股室。核定编制74人，其中，行政编48人，事业编 26人。年末实有在职73人，退休人员20人。共有车辆1台，主要用于执法执勤用车。

（二）决算单位构成

麻阳苗族自治县司法局2020年度部门决算汇总公开单位构成仅为：麻阳苗族自治县司法局本级。

第二部分 部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2020年度收入总计1288.48万元。与2019年相比，减少144.21万元，减少10.07%；2020年支出总计1136.28万元，与2019年相比，减少了136.82万元，减少10.75%，年终结转结余152.21万元。主要是因为公用经费压减支出。

二、收入决算情况说明

 本年收入合计1128.89万元，其中：财政拨款收入1128.89万元，占100%，全年无其他收入。

三、支出决算情况说明

 本年支出合计1136.28万元，其中：基本支出1136.28万元，占100%，全年无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1288.48万元。与2019年相比，减少144.21万元，减少10.07%；2020年财政拨款支出总计1136.28万元，与2019年相比，减少了136.82万元，减少10.75%，年终结转结余152.21万元。主要是因为公用经费压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2020年度财政拨款支出1136.28万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少144.21万元，减少10.07%，主要是因为公用经费压减支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2020年度财政拨款支出1136.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2.53万元，占0.22%；公共安全（204）支出964.18万元，占84.85%；社会保障和就业(208)支出70.93，占6.24%；卫生健康（210）支出42.51万元，占3.74%；城乡社区（212）支出2万元，占0.18%；住房保障（221）支出54.12万元，占4.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算数为1087.87万元，支出决算数为1136.28万元，完成年初预算的104.45%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。

年初预算为1.51万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）政府办公厅(室)及相关机构事务（99）。

年初预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。  

3、公共安全（204）司法（06）行政运行（01）。

 年初预算为915.77万元，支出决算为964.18万元，完成年初预算的105.29%。决算数大于预算数主要是因为上级转移支付预算调整增加及上年结转结余较多。

4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。

年初预算为68.24万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。

年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为42.51万元，支出决算为42.51万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（212）其他城乡社区卫生（99）其他城乡社区卫生（01）。

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为54.12万元，支出决算为54.12万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度财政拨款基本支出1136.28万元，其中：人员经费941.43万元，占基本支出的82.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、基本医疗、住房公积金等；公用经费194.85万元，占基本支出的17.14%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元，支出决算为12.61万元，完成预算的66.72%，其中：

1、因公出（入）国境支出预算0万元，支出决算0万元。

2、公务接待费支出预算为6.3万元，支出决算为6.14万元，完成预算的97.46%，与上年相比减少0.27万元，减少4.2%,减少的主要原因是节约支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.6万元，支出决算为6.47万元，完成预算的51.35%，与上年相比减少0.16万元，减少2.4%,减少的主要原因是执勤车的维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.14万元，占48.69%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算6.47万元，占51.31%。其中：

1、因公出（入）国境支出决算0万元。

2、公务接待费支出决算为6.14万元，全年公务接待共接待72批次，接待人员625人。主要是社区矫正业务培训、司法员人民调解工作培训及上级来人检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.47万元，本年无公务用车购置费支出, 公务用车运行维护费6.47万元，主要是公务车的燃油、保险、维修支出。截止2020年12月31日，我单位年末公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营支出情况说明

2020年度无国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出194.85万元，比上年度机关运行经费支出324.48万元减少39.95%。减少原因是压减人民调解、法律援助、办案业务等日常办公工作经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年开支培训费1.2万元，用于业务培训，人数56人，内容为开展社区矫正、人民调解等业务工作培训发生的经费支出。全年组织社区矫正、人民调解股室工作人员及基层司法所人员召开一次业务工作培训，资料费、打印费、其他支出等经费预算1.4万元，实际支出1.2万元。

十二、关于政府采购支出说明

    2020年无政府采购支出。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为执法执勤用车。本单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

 2020年科学、合理编制预算，严格预算执行,完整、准确编制决算，统筹安排、节约使用各项资金，我局司法行政职能作用进一步发挥，群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，弱势群体的权益得到了有效维护，基层矛盾纠纷得到了有效化解。在普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作上取得了一定成绩，服务对象满意度评价较高。为全县经济、社会和谐发展提供了优质高效的法律服务和法律保障。

 第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

麻阳县司法局2020年整体支出绩效自评报告

为确实做好2020年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于做好2020年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2021〕1号)文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、机构人员编制情况

本单位内设办公室1个，股室11个，共计12个职能股室。核定编制 74人，其中，行政编48人，事业编 26人。年末实有在职73人，退休人员20人。 

二、主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

1、法律服务；2、普法宣传；3、人民调解、安置帮教、社区矫正。

（二）绩效目标

1、做好“七五”普法，开展法治麻阳建设和法制宣传；　　　　　　　　

2、加强社区矫正、安置帮教、刑事解教人员管理；

3、开展法律服务市场清理整顿；

4、开展全县重大矛盾纠纷调处处理；

5、加强公共法律服务建设，完善法律援助工作；

6、加强行政执法监督。

三、部门整体支出及管理情况

2020年预算总收入1288.49万元，其中年初预算安排1087.87万元，年度预算追加41.03万元，上年结转收入159.59万元。实际总支出1136.28万元，全部为基本支出，无项目支出；年度结余152.21万元，占总收入的11.81%。

　（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2020年决算基本支出1136.28万元，其中：工资福利支出938.75万元、商品和服务支出170.85万元、对个人和家庭的补助2.69万元、资本性支出23.99万元。2020年初批复预算的公用经费为151.2万元，全年决算公用经费支出为170.85万元，较年初预算增加29.57万元，增加了12.97%。

（二）“三公”经费支出情况

　2020年三公经费支出12.61万元，是年初预算27万元的46.7%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，是年初预算18万元的47.89%；公务接待费支出6.14万元，是年初预算9万元的68.22%。三公经费支出控制在预算规定范围之内，我单位对公务用车运行维护费用严格控制，细化报修审批程序。公务接待管理，严格按照相关规定执行，明确接待地点和接待标准。实行归口统一管理，先审批后安排。　

（三）资金管理情况

我局对各项经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及基层司法所工作目标要求，健全完善了机关财务管理制度，机关车辆管理制度，制定了各项目经费管理办法，严格落实贯彻中央八项规定，认真执行公务接待有关规定，严格控制“三公”经费，切实加强财务支出管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了机关各项工作的正常开展。

四、部门整体支出绩效目标完成情况

2020年我局司法行政职能作用进一步发挥，群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，弱势群体的权益得到了有效维护，基层矛盾纠纷得到了有效化解，为全县经济、社会和谐发展提供了优质高效的法律服务和法律保障，服务对象满意度评价较高。

法律援助工作：一是对经济困难群众的申请做到应援尽援。2020年，受理法律援助案件295件，接待法律咨询155人次，为受援群众减免及挽回经济损失650余万元。二是加强法援案件听庭监督力度，确保办案质量。坚持对受援人及时回访。县法律援助中心对已结案件完成电话回访，受援人对案件满意度达99%以上。

社区矫正工作：一是创新管理模式，提高精细化管理水平。 建立社区服刑人员微信群，提高社区矫正中心和司法所对社区服刑人员进行信息化核查和网络教育，提高矫正效率、效果。二是执法规范有序，打击有力。衔接配合规范，在社会调查、交付接收、解除、刑释解教等环节加大与法院、检察院、监狱及看守所等单位的衔接力度，做到无缝衔接。  2020年共接收刑满释放人员243人，入矫243人，其中假释33人，暂予监外执行8人，缓刑202人。无脱管漏管，无重新犯罪。

法制宣传工作：全年完成了“七五”普法宣传工作，按照省厅“五个一”要求，组建了法律明白人和法律服务志愿者队伍，组织开展了“宪法宣传日”等专题法制宣传活动，共指导开展专题法制讲座60堂次。

人民调解工作方面：完善了基层人民调解组织，奖励补贴经费促进了人民调解工作的落实，及时预防和化解了矛盾纠纷，确保了矛盾纠纷化解在基层，有效促进了社会和谐稳定。2020年全县调解组织共调处各类社会矛盾纠纷291起，成功调解280起，成功率98.5%，防止群体性械斗2起，有力地维护了全县社会大局的稳定和谐。

　　五、存在的问题

    一是对绩效目标管理的认识不到位，在编制绩效目标工作中，存在被动应付的现象；二是财务人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

  　六、改进措施与建议

(一)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(二)完善资产管理工作。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(三)强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。