目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表

麻阳苗族自治县司法局2021年部门预算公开编制说明

一、部门职能职责
我单位主要职能有：法律服务、普法宣传、人民调解、安置帮教、社区矫正、行政复议与诉讼、规范性文件管理及公证律师。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
我局为行政全额拨款单位。机关内设股室10个，辖18个基层司法所和2个二级机构（法援中心和公证处），监管4个县直法律服务所和1个司法鉴定所。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县司法局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算1345.33万元，比上年预算增加133.1万元，增长10.9%。主要是增加了工资福利支出。其中：经费拨款1172.27万元。
2、支出预算
2021年支出预算1345.33万元，其中上年结余173.06万元,比上年预算增加133.1万元，增长10.9%。主要是增加了工资福利支出。其中：一般公共服务支出6.81万元,公共安全支出1059.75万元、社会保障和就业支出72.54万元、住房保障支出70.22万元、卫生健康支出47.57万元、城乡社区支出88.45万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1172.27万元，比上年预算增加84.4万元，增长7.76%。其中：公共安全支出934.39万元，占79.7%、社会保障和就业支出72.54万元，占6.19%、住房保障支出70.22万元，占5.99%、卫生健康支出47.57万元，占4.06%、城乡社区支出47.55万元，占4.06%。 具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为1104.72万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出965.37万元，商品和服务支出129.14万元，对个人和家庭的补助支出10.21万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为67.55万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：社区矫正专项经费62.55万元，主要用于社区矫正工作的办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等；资本性支出专项经费5万元，主要用于专项办公设备购置。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位安排的行政运行经费209.69万元，比上年预算减少31.6万元。主要是财政压减行政运行经费支出。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算18万元，较上年决算增加5.39万元,主要是增加了公务用车运行维护费的预算。其中：公务接待费6万元，公务用车运行费12万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排128.1万元，主要包括：办公费14.54万元、水费0.5万元、电费0.23万元、公务用车运行维护费12万元、差旅费2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费6万元、维修费0万元、其他交通费59.74万元。

4、政府采购预算情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门共有车辆1 辆，为一般执法执勤用车。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1172.27万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出67.55万元，其中社区矫正专项经费62.55万元,资本性支出专项经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县司法局2021年预算公开表