收入支出决算总表

部门：  麻阳苗族自治县司法局                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：  麻阳苗族自治县司法局                                                                                                      公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 麻阳苗族自治县司法局                                                                                                       公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：麻阳苗族自治县司法局                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:麻阳苗族自治县司法局                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   麻阳苗族自治县司法局                                                                                                           公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	946.41	302	商品和服务支出	255.76	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	270.57	30201	办公费	63.35	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	231.57	30202	印刷费	9.07	30702	国外债务付息
30103	奖金	129.55	30203	咨询费		310	资本性支出	68.72
30106	伙食补助费	1.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	65.15	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.02	30206	电费	1.1	31003	专用设备购置	48.79
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	3.16	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	58.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	33.93	30211	差旅费	7.78	31008	物资储备
30113	住房公积金	52.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	23.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	8.41	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	13.95	31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	19.93
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	30.77	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	30.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.63	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	76.73
人员经费合计		948.62	公用经费合计					324.48

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：麻阳苗族自治县司法局                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  麻阳苗族自治县司法局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1432.69万元。与2018年相比，增加39.46万元，增长2.8%，主要是因为上级政法转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1167.04万元，其中：财政拨款收入1167.04万元，占100%，全年无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1273.1万元，其中：基本支出1273.1万元，占100%，全年无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计1432.69万元。与2018年相比，增加39.46万元，增长2.8%，主要是因为上级政法转移支付资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1273.1万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加145.53万元，增长12.9%，主要是因为上级转移支付用于专项支出及资本性支出经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1273.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出9.25万元，占0.73%；公共安全（204）支出1056.4万元，占82.98%；社会保障和就业(208)支出82.42，占6.47%；卫生健康（210）支出44.88万元，占3.52%；城乡社区（212）支出33.32万元，占2.62%；住房保障（221）支出46.82万元，占3.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为981.18万元，支出决算数为1273.1万元，完成年初预算的129.75%，其中：

1、一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。

年初预算为7.25万元，支出决算为7.25万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）政府办公厅(室)及相关机构事务（99）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。 

3、公共安全（204）司法（06）行政运行（01）。

 年初预算为761.91万元，支出决算为1043.57万元，完成年初预算的136.97%。决算数大于预算数主要是因为上级转移支付预算调整134万元及上年结转结余较多，本年增加了资本性支出。

4、公共安全（204）司法（06）法律援助（07）。

 年初预算为20万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的64.15%,决算数小于预算数主要是因为节约支出。

5、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）。

年初预算为80.02万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（208） 其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算为44.88万元，支出决算为44.88万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。

年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

9、城乡社区支出（212）其他城乡社区卫生（99）其他城乡社区卫生（01）。

年初预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算为46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1273.1万元，其中：人员经费948.62万元，占基本支出的74.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、基本医疗、住房公积金等；公用经费324.48万元，占基本支出的25.52%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为17.03万元，完成预算的63.07%，其中：

 公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.41万元，完成预算的93.44%，与上年相比减少0.7万元，减少7.7%,减少的主要原因是节约支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为8.63万元，完成预算的47.94%，与上年相比增加0.86万元，增长11.07%,增长的主要原因是增加执勤车的维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.41万元，占49.38%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算8.63万元，占50.72%。其中：

1、公务接待费支出决算为8.41万元，全年公务接待共接待88批次，接待人员954人。主要是社区矫正业务培训、司法员人民调解工作培训及上级来人检查工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.41万元，本年无公务用车购置费支出, 公务用车运行维护费8.41万元，主要是公务车的燃油保险、维修支出，截至2019年12月31日，我单位年末公务用车保有量为2辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年科学、合理编制预算，严格预算执行,完整、准确编制决算，统筹安排、节约使用各项资金，确保顺利开展普法宣传教育、社区矫正、法律服务、法律援助等工作，更好地为群众普及法律知识，提供法律服务，更好的解决群众遇到的困难，最大化的提供帮助，更好的维护社会稳定和公共安全。保障了司法行政机关工作的顺利开展和事业发展的资金需要。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出324.48万元，比年初预算数增加127.23万元，增长64.5%。主要原因是：一是上级转移支付预算调整增加人民调解、法律援助、办案业务等日常办公工作经费；二是社区矫正增加了视频监控等资本性支出。

（二）一般性支出情况

2019年开支培训费1.07万元，用于业务培训，人数54人，内容为开展社区矫正、人民调解等业务工作培训发生的经费支出。

（三）政府采购支出情况

2019年无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为执法执勤用车。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    

 

 

                                     麻阳苗族自治县司法局

                                       2020年10月16日

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

为确实做好2019年度财政支出绩效自我评价工作，提高财政资金使用效益，根据县财政局《关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》(麻财绩〔2020〕1号)文件精神，结合实际，现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、机构人员编制情况

本单位内设办公室1个，股室11个，共计12个职能股室。核定编制 76人，其中，行政编50人，事业编 26人。年末实有在职72人，退休人员20人。

二、主要职能与年度绩效目标

（一）主要职能

1、法律服务；2、普法宣传；3、人民调解、安置帮教、社区矫正。

（二）绩效目标

1、做好“七五”普法，开展法治麻阳建设和法制宣传；

2、加强社区矫正、安置帮教、刑事解教人员管理；

3、开展法律服务市场清理整顿；

4、开展全县重大矛盾纠纷调处处理；

5、加强公共法律服务建设，完善法律援助工作；

6、加强行政执法监督。

三、部门整体支出及管理情况

2019年预算总收入1432.7万元，其中年初预算安排981.18万元，年度预算追加185.86万元，上年结转收入265.66万元。实际总支出1273.09万元，全部为基本支出，无项目支出；年度结余159.59万元，占总收入的11.14%。

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2019年决算基本支出1273.09万元，其中：工资福利支出761.19万元、商品和服务支出255.76万元、对个人和家庭的补助2.21万元。2019年初批复预算的公用经费为187.6万元，全年决算公用经费支出为324.47万元，较年初预算增加136.87万元，增加了72.96%。

（二）“三公”经费支出情况

2019年三公经费支出17.03万元，是年初预算27万元的63.07%。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.62万元，是年初预算18万元的47.89%；公务接待费支出8.41万元，是年初预算9万元的93.44%。三公经费结合17.03万元，结余率63.07%。

（三）资金管理情况

我局对各项经费进行统一管理核算，并根据我局工作实际及基层司法所工作目标要求，健全完善了机关财务管理制度，机关车辆管理制度，制定了各项目经费管理办法，严格落实贯彻中央八项规定，认真执行公务接待有关规定，严格控制“三公”经费，切实加强财务支出管理，坚持专款专用的原则，对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，及时进行账务处理和会计核算，并进行严格监督检查，无截留、贪污、挪用现象，确保了机关各项工作的正常开展。

四、部门整体支出绩效目标完成情况

2019年我局司法行政职能作用进一步发挥，群众的法律水平和法治意识得到了进一步的增强，弱势群体的权益得到了有效维护，基层矛盾纠纷得到了有效化解，为全县经济、社会和谐发展提供了优质高效的法律服务和法律保障，服务对象满意度评价较高。

法律援助工作：一是对经济困难群众的申请做到应援尽援。2019年，受理法律援助案件389件，接待法律咨询1115人次，为受援群众减免及挽回经济损失817.68余万元。二是加强法援案件听庭监督力度，确保办案质量。坚持对受援人及时回访。县法律援助中心对已结案件完成电话回访，受援人对案件满意度达98%以上。

社区矫正工作：一是创新管理模式，提高精细化管理水平。 建立社区服刑人员微信群，提高社区矫正中心和司法所对社区服刑人员进行信息化核查和网络教育，提高矫正效率、效果。二是执法规范有序，打击有力。衔接配合规范，在社会调查、交付接收、解除、刑释解教等环节加大与法院、检察院、监狱及看守所等单位的衔接力度，做到无缝衔接。  2019年共接收刑满释放人员325人，入矫325人，其中假释24人，暂予监外执行5人，缓刑296人。无脱管漏管，无重新犯罪。

法制宣传工作：全年完成了“七五”普法宣传工作，按照省厅“五个一”要求，组建了法律明白人和法律服务志愿者队伍，组织开展了“宪法宣传日”等专题法制宣传活动，共指导开展专题法制讲座72堂次。

人民调解工作方面：完善了基层人民调解组织，奖励补贴经费促进了人民调解工作的落实，及时预防和化解了矛盾纠纷，确保了矛盾纠纷化解在基层，有效促进了社会和谐稳定。2019年全县调解组织共调处各类社会矛盾纠纷2269起，成功调解2226起，成功率98.1%，防止群体性械斗2起，有力地维护了全县社会大局的稳定和谐。 　　五、存在的问题     一是对绩效目标管理的认识不到位，在编制绩效目标工作中，存在被动应付的现象；二是财务人员的综合能力还未达到绩效目标编制工作的基本需求。

  　六、改进措施与建议

(一)加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

(二)完善资产管理工作。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。

(三)强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任股室及责任人，强化责任意思，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到实处。

 

 

 

                                        麻阳县司法局

                                       2020年3月28日