麻阳苗族自治县教育局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县教育局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况
教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县教育局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算3016．21万元，比上年预算减少13263．2万元，减少439．7％，（上级财政补助收入的减少）。其中：一般公共预算拨款收入3016．21万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2024年支出预算3016．21万元，比上年预算减少13263．2万元，减少439．7％（上级财政补助收入的减少）。其中：一般公共服务支出3016．21万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算3016．21万元，比上年预算增加22．8万元，增长0．7％。其中：教育支出3016．21万元，具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1724．81万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1324．21万元，商品和服务支出96万元，对个人和家庭的补助支出304．6万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为1291．4万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：教育教育管理事务专项79万元，主要用于行政运行支出；普通教育专项812．5万元，主要用于其他普通教育支出；进修及培训专项399万元，主要用于教师培训和进修开支。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费96万元，比上年预算增加23万元。主要是财政预算人均公用经费标准提高0．2万元/人而增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算10万元，较上年决算持平，其中：公务接待费10万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排92万元，主要包括：办公费8万元、水费2万元、电费6万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费12万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费10万元、维修费2万元、其他交通费6万元。
4、政府采购预算情况
2024年年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2023年末，本部门没有车辆。
6、新增资产配置情况
无新增资产（有新增资产的说明资产配置情况）
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出3016．21万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
