麻阳苗族自治县教育局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县教育局概况
一、部门职责
我单位主要职责有：
（一）监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
（二）管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
（三）推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
（四）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
（五）管理教育事业编制及人事工作。
（六）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
（七）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、法规股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心、就业指导中心3个二级机构。核定编制80人，其中行政8人，事业72人。实有人数147人，其中在职76人，退休70人，临时工1人。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县教育局2022年部门决算公开单位构成包括：麻阳苗族自治县教育局本级。
第二部分 部门决算表
(公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计14879.50万元，比上年度增加12689.80万元，增长579.52%。主要原因为：增加了项目资金；
2022年度支出总计14879.50万元，比上年度增加12689.80万元，增长579.52%。主要原因为：增加了项目资金；
二、收入决算情况说明
本年收入合计14530.28万元，其中：财政拨款收入14530.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计14530.28万元，其中：基本支出1389.28万元，占9.56%；项目支出13140.99万元，占90.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计14879.50万元，比上年度增加12689.80万元，增长579.52%。主要原因为：增加了项目资金。
2022年度财政拨款支出合计14530.28万元，比上年度增加12689.80万元，增长689.48%。主要原因为：增加了项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出14530.28万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加12689.80万元，增长689.48%，主要原因为：全县初中毕业会考集中考试费用、新高考适应性考试费用、督学责任区工作经费有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出14530.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出125.26万元，占0.8%；教育（类）支出14375.93万元，占99%；社会保障和就业（类）支出25.06万元，占0.18%；其他（类）支出4.02万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2518.14万元，支出决算数为14530.28万元，完成年初预算的577.02%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.26万元。决算数大于年初预算数的主要原因为：年初未对此项支出所做预算，本年实际有支出。
2、一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1.00万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行年初预算标准，缩减开支经费。
3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1033.89万元，支出决算数为218.44万元，完成年初预算的21.13%。决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行年初预算标准，缩减开支经费。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为1110.25万元，支出决算数为990.49万元，完成年初预算的89.21%。决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行年初预算标准，缩减开支经费。
5、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。
年初预算为373.00万元，支出决算数为8.23万元，完成年初预算的2.21%。决算数小于年初预算数的主要原因为：严格执行年初预算标准，缩减开支经费。
6、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为13158.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因为：年初未做此项支出的预算，实际本年有该项支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为1.85万元。决算数大于年初预算数的主要原因为：年初未做此项支出的预算，实际本年有该项支出。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为23.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因为：年初未做此项支出的预算，实际本年有该项支出。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算数为4.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因为：年初未做此项支出的预算，实际本年发生该项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.28万元。其中：
人员经费373.60万元，占基本支出的26.80%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等。
公用经费1015.68万元，占基本支出的73.20%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、其他交通费、其他商品服务支出、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算，与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数，主要原因是严格执行预算标准。与上年相比减少1.57万元，降低20.39%，主要原因是逐年减缩“三公经费”的支出额度。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.13万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为6.13万元，全年共接待来访团组90个、来宾510人次，主要是上级领导和兄弟单位来我单位指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2022年无国有资本经营财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出1015.68万元，比上年决算数增加306.31万元，增长43.18%。主要原因为本年度运行经费有所增加。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办全县中小学田径运动、篮球运动会赛事活动，开支22.8万元，人数68人。内容主要是用于聘请裁判、场地布置、宣传广告、运动员奖励等开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。