目录

第一部分  麻阳苗族自治县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  麻阳苗族自治县教育局概况

一、 部门职责

我单位主要职责有：

（一）监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。

（二）管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。

（三）推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。

（四）组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。

（五）管理教育事业编制及人事工作。

（六）编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。

（七）组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。麻阳苗族自治县教育局为全额拨款行政单位，内设办公室1个，股室13个，共计14个职能股室，下设2个全额拨款二级事业单位。核定编制80人，其中行政8人，事业72人。实有人数147人，其中在职80人，退休66人，临时工1人。

（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县教育局2020年部门决算公开单位构成仅为麻阳苗族自治县教育局本级。

第二部分2020年部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2256.24万元（其中：本年收入1693.45万元，年初结转结余562.79万元），比2019年度1617.62万元增加638.62万元，增加39.4%；2020年支出2256.24万元（其中：本年支出1773.7万元，结转结余482.54万元）。与上年1625.01万元增加631.23万元，增幅38.8%。主要是因为2019年收支数没有加年初结转和期末结转结余数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1693.45万元，其中：财政拨款收入1693.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1773.7万元，其中：基本支出1773.7万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入2256.24万元（其中：本年收入1693.45万元，年初结转结余562.79万元），比2019年度1617.62万元增加638.62万元，增加39.4%；2020年支出2256.24万元（其中：本年支出1773.7万元，结转结余482.54万元）。与上年1625.01万元增加631.23万元，增幅38.8%。主要是因为2019年收支数没有加年初结转和期末结转结余数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1773.7万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加148.7万元，增长9.1%，主要是因为全县初中毕业会考集中考试费用、新高考适应性考试费用、督学责任区工作经费有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1773.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出1478.46万元，占83.35%;社会保障和就业支出144.52万元，占8.14%；卫生健康支出78.64万元，占4.43%；住房保障支出72.08万元，占4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1860.09万元，支出决算数为1773.7万元，完成年初预算的95.3%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1072.44万元，支出决算为986.05万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：打紧开支，厉行节约，把钱用在刀刃上。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

年初预算为53.71万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的100%

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为438.70万元，支出决算为438.70万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

     年初预算为144.52万元，支出决算数为144.52万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

  年初预算为78.64万元，支出决算为78.64万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

  年初预算为72.08万元，支出决算为72.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1773.7万元，其中：人员经费1484.14万元，占基本支出的83.7%,主要包括基本工资559.94万元、津贴补贴0.65万元、奖金114.46万元、伙食补助费124.69万元、养老保险缴费144.52、其他工资福利支出282.65万元、对个人和家庭补助103.56万元、奖励金84.96万元、其他对个人和家庭补助13.26万元等；公用经费289.56万元，占基本支出的16.3%，主要包括办公费93.61万元、印刷费43.08万元、水费0.89万元、电费6.45万元、邮电费4.39万元、维修（护）费5.47万元、租赁费1.88万元、公务接待5.94万元、工会经费24.93万元、其他商品服务支出71.86万元等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为26.95万元，支出决算为5.94万元，完成预算的22%，决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算为14.7万元，支出决算为5.94万元，完成预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少6.06万元，减少41.2%,减少的主要原因是勤俭节约。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是单位公车已经回收到县公车服务平台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.94万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为5.94万元，全年共接待来访团组85个、来宾426人次，主要是上级领导和兄弟单位来我单位指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营财政拨款支出情况

本单位2020年无国有资本经营财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出289.56万元，比年初预算数增加20.98万元，增长7.8%。主要原因是：主要是其他商品服务支出增加了支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.07万元，用于开展全县各学校财务人员技能培训，人数70人，内容为会计基础知识；举办全县中小学田径运动、篮球运动会赛事活动，开支24.8万元，主要是用于聘请裁判、场地布置、宣传广告、运动员奖励等开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的整体支出全面开展了绩效自评，占预算总额的100%。从评价情况看，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，本单位绩效评价结果为优，达到了预期绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

（评价报告附后）