2019年度 麻阳苗族自治县教育局部门决算
2019年度 麻阳苗族自治县教育局部门决算
目 录
第一部分麻阳苗族自治县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
麻阳苗族自治县教育局概况
一、 部门职责
我单位主要职责有：1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）麻阳苗族自治县教育局为全额拨款单位，内设办公室1个，股室17个，共计18个职能股室，下设54个全额拨款二级事业单位。核定编制90人，其中行政9人，事业81人。实有人数182人，其中在职115人，退休66人，临时工1人。
（二）决算单位构成。麻阳苗族自治县教育局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及54个全额拨款二级事业单位。
第二部分
部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
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|
收入 |
支出 |
|
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
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|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
60,937.21 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
四、事业收入 |
4 |
1,342.82 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
60,242.04 |
|
|||||||||||||||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
995.33 |
|
|||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
451.29 |
|
|||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
688.23 |
|
|||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
|||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
62,280.04 |
本年支出合计 |
52 |
62,376.89 |
|
|||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
659.64 |
年末结转和结余 |
54 |
562.79 |
|
|||||||||||||||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
|||||||||||||||||
|
总计 |
28 |
62,939.68 |
总计 |
56 |
62,939.68 |
|
|||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||||||||||||||
|
收入决算表 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||
|
合计 |
62,280.04 |
60,937.21 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
60,145.19 |
58,802.37 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,232.63 |
2,232.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
2,232.63 |
2,232.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
51,976.05 |
50,633.22 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,855.86 |
1,855.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
15,637.40 |
15,637.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,769.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
7,355.58 |
6,012.76 |
0.00 |
1,342.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
21,357.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
720.09 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
720.09 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
2,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
2,615.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
62,376.89 |
55,391.56 |
6,985.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
60,242.04 |
53,256.71 |
6,985.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050101 |
行政运行 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
51,976.05 |
47,810.80 |
4,165.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050201 |
学前教育 |
1,855.86 |
1,351.16 |
504.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
15,637.40 |
14,063.40 |
1,574.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,082.24 |
687.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050204 |
高中教育 |
7,355.58 |
6,498.82 |
856.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
20,815.18 |
542.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20503 |
职业教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050801 |
教师进修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||||
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
金额单位：万元 公开04表
|
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
||
|
|
||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
60,937.21 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
58,899.22 |
58,899.22 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
60,937.21 |
本年支出合计 |
53 |
61,034.07 |
61,034.07 |
0.00 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
659.64 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
562.79 |
562.79 |
0.00 |
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
659.64 |
|
55 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
61,596.85 |
总计 |
58 |
61,596.85 |
61,596.85 |
0.00 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
61,034.07 |
54,048.74 |
6,985.33 |
||||
|
205 |
教育支出 |
58,899.22 |
51,913.89 |
6,985.33 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
2,329.48 |
2,329.48 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
50,633.22 |
46,467.98 |
4,165.24 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
1,855.86 |
1,351.16 |
504.70 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
15,637.40 |
14,063.40 |
1,574.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
5,769.24 |
5,082.24 |
687.00 |
|||
|
2050204 |
高中教育 |
6,012.76 |
5,156.00 |
856.76 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
21,357.96 |
20,815.18 |
542.78 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
|||
|
2050304 |
职业高中教育 |
1,514.43 |
1,514.43 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
482.41 |
482.41 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
|||
|
2050801 |
教师进修 |
604.59 |
604.59 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
720.09 |
0.00 |
720.09 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,615.00 |
515.00 |
2,100.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
995.33 |
995.33 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
890.85 |
890.85 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
104.48 |
104.48 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
688.23 |
688.23 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
49,907.22 |
302 |
商品和服务支出 |
2,324.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
214.82 |
|
|
30101 |
基本工资 |
15,831.78 |
30201 |
办公费 |
351.36 |
30701 |
国内债务付息 |
214.82 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,341.26 |
30202 |
印刷费 |
88.43 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,659.24 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
360.85 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
980.45 |
30204 |
手续费 |
5.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,510.51 |
30205 |
水费 |
148.85 |
31002 |
办公设备购置 |
229.74 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20,047.96 |
30206 |
电费 |
150.09 |
31003 |
专用设备购置 |
82.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
17.03 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,266.68 |
30208 |
取暖费 |
6.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,830.16 |
30211 |
差旅费 |
158.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
817.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
134.28 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
622.12 |
30214 |
租赁费 |
9.05 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,241.03 |
30215 |
会议费 |
3.21 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
133.55 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
397.44 |
30217 |
公务接待费 |
7.07 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
380.21 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
319.47 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
255.51 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
48.61 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
46.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
13.57 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
85.79 |
30228 |
工会经费 |
132.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
79.99 |
30229 |
福利费 |
39.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
89.27 |
30239 |
其他交通费用 |
43.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
1.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
458.32 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
51,148.26 |
公用经费合计 |
2,900.48 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
15.00 |
13.14 |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
6.07 |
7.07 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：麻阳苗族自治县教育局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计62939.68万元（其中：年初结转和结余659.64万元，一般公共预算财政拨款收入60937.21万元），相比2018年度增增加了6188.68万元，增长了10.9%。主要是因为教育多支出有所增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计62280.04万元，其中：财政拨款收入60937.21万元，占96.84%；事业收入1342.82万元，占2.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计62376.89万元，其中：基本支出55391.56万元，占88.8%；项目支出6985.33万元，占11.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计62939.68万元（其中：年初结转和结余562.79万元，一般公共预算财政拨款收入60937.21万元），与2018年相比，增加6188.68万元,增长10.9%，主要是因为教育多支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出62376.89万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5625.89万元，增长9.91%，主要是因为教育多支出有所增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出62376.89万元，主要用于以下方面：教育支出60242.04万元，占96.5%；社会保障和就业支出995.33万元，占1.59%；卫生健康支出451.29万元，占0.72%；住房保障支出688.23万元，占1.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为62376.89万元，支出决算数为62376.89万元，完成年初预算的100%，其中：
1、教育支出中教育事务管理行政运行，年初预算为2329.48万元，支出决算为2329.48万元，完成年初预算的100%。
2、普通教育的学前教育，年初预算为1855.56万元，支出决算为1855.56万元，完成年初预算的100%。
3、普通教育的小学教育，年初预算为15637.4万元，支出决算为15637.4万元，完成年初预算的100%。
4、普通教育的初中教育，年初预算为5769.24万元，支出决算为5769.24万元，完成年初预算的100%。
5、普通教育的高中教育，年初预算为6012.76万元，支出决算为6012.76万元，完成年初预算的100%。
6、普通教育的其他教育，年初预算为21357.96万元，支出决算为21357.96万元，完成年初预算的100%。
7、职业高中教育，年初预算为1514.43万元，支出决算为1514.43万元，完成年初预算的100%。
8、特殊学校教育，年初预算为482.41万元，支出决算为482.41万元，完成年初预算的100%。
9、教师进修培训，年初预算为604.59万元，支出决算为604.59万元，完成年初预算的100%。
10、其他教育附加支出，年初预算为2615万元，支出决算为2615万元，完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业支出，年初预算为995.33万元，支出决算为995.33万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出类行政事业单位医疗款，年初预算为451.29万元，支出决算为451.29万元，完成年初预算的100%。
13、住房保障类住房公积金款，年初预算为688.23万元，支出决算为688.23万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出54048.74万元，其中：人员经费51148.26万元，占基本支出的94.6%，主要包括了基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费2900.48万元，占总支出的5.4%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、维修费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为27万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的48.6%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算数为0万元。
公务接待费支出预算为15万元，支出决算为7.07万元，完成预算的47.1%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，加上来人来客的减少。
公务用车购置及运行维护费支出预算数为12万元，支出决算数为6.07万元，完成预算的50.5%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，可用可不用车的地方尽量不用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.07万元，占100%。其中：
1、因公出国境费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算7.07万元，全年共接待来访团组88个，来宾505人次，主要是省市上级部门来人来客发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算6.07万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.07万元，主要是用于租车平台租车开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算收入支出决算情况。2019年度政府性基金预算收入支出均为0。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出659.6万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费3.21万元，用于召开教师节庆祝大会，会场在民族剧院，人数800人，内容为表彰优秀教师；开支培训费133.55万元，用于开展教师培训，人数1000人次，内容为国培计划；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额28000万元，其中：政府采购货物支出7000万元、政府采购工程支出21000万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。
第四部分
名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
2019年度县本级教育部门整体支出
绩效评价报告
县财政局：
为了强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据麻阳县财政局《关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩〔2020〕1号）精神，我局高度重视，认真组织开展了县本级教育部门整体支出绩效评价工作。经全面综合评价，我局2019年度部门整体支出绩效自评得分91分。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门职能职责
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、全面贯彻落实党的教育方针，指导学校教育教学工作，推进素质教育，实施课程改革，提高办学效益和教育质量。
3、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、高中教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
4、推行和实施九年义务教育，努力发展学前教育、高中教育和职业教育。
5、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和考试工作。
6、管理教育事业编制及人事工作。负责中小学校长、教师的管理、使用，教师资格认定、招聘录用、教育培训、职称评定、调配交流考核、工资调整等工作，建立一支高素质的教师队伍。
7、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
8、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
9、贯彻执行《民办教育促进法》，支持鼓励社会力量办学，加强管理，依法取缔违法办学行为，促进民办教育健康发展。
（二）部门组织机构及人员情况
麻阳苗族自治县教育局为全额拨款单位，内设办公室1个，股室18个，共计19个职能股室，下设50个全额拨款二级事业单位。核定编制83人，其中行政10人，事业71人，工勤2人。实有人数148人，其中在职83人，退休63人，临时工2人
（三）2019年度收支总体情况
1．总收入
(1) 2019年度教育局机关总收入为1616.6万元。其中，财政拨款1616.6万元，占总收入的100%.
(2) 2019年学校专项资金收到指标项目121个，指标金额为36403.9万元。其中中央25527.1万元、省级5449万元、市30.8万元、县级5397万元。
2．总支出
（1）2019年度教育局机关总支出为1616.6万元。其中： 基本支出1616.6万元（其中人员经费1083.1万元，日常公用支出533.5万元），占总支出的100%.项目支出为0万元，占总支出的0%。
（2）2019年各学校基建支出12378.29万元，中小学公用经费5372.8万元，学生营养餐支出1808.09万元，其他项目支出为4537万元。
绩效评价工作开展情况
（一）制定专门工作方案
为切实做好2019年度县本级教育部门整体支出绩效评价工作，我局高度重视，根据麻阳县财政局《关于做好2019年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（麻财绩〔20120〕1号）要求，开展了县级财政资金相关自评工作。
（二）结合决算和汇总情况组织绩效自评
根据我局2019年决算情况以及各二级预算单位上报的整体支出自评报告，结合我局2019年整体工作情况，对照部门整体支出绩效评价评价指标，从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行以及履职效益等六个方面进行全面自评。
二、 主要绩效
1．财政供养人员及人员经费管理情况。
截至2019年底，局本级教育部门财政供养在职人员83人，占年末实有在职人员83人的100%，此外财政供养\退休人员64人。2019年，在落实有关政策性调资等政策的同时，严格按照人社厅核定的绩效工资标准审核预算，全年一般公共预算基本支出人员经费1083.1万元。
2．基本支出及三公经费管理情况。
我局按照保基本、保运转的要求，2019年，教育支出主要用于保障教育基本支出共1616.6万元，占总支出的100%。同时，加强对“三公经费”支出的管理。2019年一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出为25万元，包含局机关、纳入县本级教育部门预算的学校和直属事业单位等用一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算，较2017年减少。同时，我局严格落实县财政关于一般公用支出的要求，严格控制单位公用经费。
3．楼堂馆所控制及政府采购执行情况（严格区分行政性楼堂馆所和教学科研楼堂馆所）。
2019年，我局严格控制楼堂馆所建设，行政性楼堂馆所建设，增加面积为0，教学、科研等办公和业务房屋面积增加 0 万平方米。我局严格执行政策采购有关规定，2019年，实际采购 12万元，其中货物 12万元，工程 0元，服务0元。
4．预算管理情况。
为做好部门预算工作，切实加强预算管理，我局对此高度重视。一是多次召开会议专题研究部门预算，要求各单位和有关处室提前做好预算编制基础数据库的准备工作。二是认真做好预算编制工作。在编制预算前，组织各二级预算单位财务人员进行部门预算专题培训；预算汇总时，组织专门的队伍进行认真审核汇总，确保上报预算的准确性；在编制结转资金预算时，各单位将结余资金细化到具体项目，按照实际支出情况准确编报结转资金预算。三是规范预算调整程序，凡调整单位预算的，严格按程序报我局和县财政局批准方可调整预算。同时严肃专项资金使用范围，严禁专项资金用于人员经费、行政运行经费、工作经费等一般性开支。四是加强预算绩效管理。绩效目标与部门预算同步编制、同步批复。五是积极推行预算公开。
5．内部控制建设情况
我局建立了以局主要领导任组长，各相关业务处室负责人全部参加的内部控制领导小组，并成立了领导小组办公室，积极推进内部控制建设。一是合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行机构，依托制度规范和信息系统将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节；二是加大宣传力度，营造良好的内部控制建设范围；三是积极开展内部控制业务培训，促进熟悉和掌握内部控制相关规定。四是借助专业的内部控制建设机构，构建符合单位业务实际的预算编制、预算执行、预算调整、预算绩效管理、收入业务、支出业务、合同管理、采购实施也验收流程、资产管理业务流程图，逐步健全单位的各项内部管理制度。五是县本级教育部门财务决算汇审时，我局严格按文件规定，要求各单位在决算报告中附单位的内部控制基础性评价报告，对内部控制建立与实施进行内部检查和自我评价。通过开展内部控制建设，县本级教育部门内部环境持续优化，教育治理基石不断夯实，财务会计基础管理持续改进，资金支出绩效评价考评体系进一步优化，信息化水平有效提升，重点业务领域数据挖掘分析不断加强。同时，通过充分发挥内部控制"三道防线"作用，加强监督检查力度，统筹监督资源，有效开展各类监督检查活动，有效的揭示风险，并提出建议，督促整改，为教育事业健康发展打下了坚实的管理基础。
6．履职履责情况。
2019年，我局认真贯彻落实省委省政府决策部署，贯穿质量、结构、公平主题，加强顶层设计，强化资源统筹，协力攻坚克难，推动全省教育改革发展取得了新成绩。从职责履行情况来看，我省教育重点工作如期完成；从履职效益情况来看，经济效益和社会效益明显，行政效能和社会公众或服务对象满意度高，取得良好的绩效。
三、存在的问题与不足
2019年我局根据预算安排，加强财务管理，充分发挥资金的使用效益，有力的推进了全省教育事业稳步、健康发展，取得了良好成效。但由于我县属于省级贫困县，教育发展还存在诸多问题与不足：
一是我县教育发展还不均衡，教育系统区域、城乡、校际之间发展差距较大，教育体制机制有待进一步理顺。教育扶贫任务比较艰巨。
二是教育投入保障水平有待提高。
三是优质教育资源不充分，“入园难”、“大班额”等问题较为突出。教育布局结构不尽合理，教育质量还不能适应经济社会发展的需求。
四是师资队伍仍然较为薄弱。高水平拔尖人才不足，特殊专业师资缺乏；专业课教师特别是“双师型”教师比例较低；学前教育合格师资不足；中小学教师学科、年龄结构性矛盾突出；乡村教师的整体素质亟待提高。
四、建议
（一）进一步明确整体支出绩效评价范围。根据县财政局整体支出绩效评价通知要求，部门整体支出绩效评价对象是部门基本支出和除专项资金以外的项目支出使用管理情况。而实际上，各单位部门安排预算时是统筹考虑，并没有对专项资金和其他省级财政资金进行区分，如果将专项资金剔除，整个部门的整体支出绩效难以真实评价。建议单位所有资金纳入整体支出绩效评价。
（二）建议按决算口径开展整体支出绩效评价。我局预算单位涉及事业单位等，预算单位多，资金规模大，支出特点复杂，如高校楼堂馆所控制建议应区分行政性楼堂馆所和教学科研楼堂馆所，教育部门办公经费、会议费、培训费和差旅费等应区分行政管理支出和教学科研支出等等。建议部门整体支出绩效评价按部门决算口径明确资金范围和统计指标，主要通过部门预决算数据比较分析进行绩效评价。
附件：1．县级财政专项资金绩效评价共性指标表
2.部门整体支出绩效评价指标表
3．2019年教育部门整体支出绩效评价基础数据表。
麻阳苗族自治县县教育局
2020年6月30日
附件1
县级财政专项资金绩效评价共性指标表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
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投入 （20分） |
项目立项 （12分）得分10分 |
项目立项规范性 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
1 |
||||
|
②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
1 |
||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
1 |
||||
|
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
1 |
||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
1 |
||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
1 |
||||
|
④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
1 |
||||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
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①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
1 |
||||
|
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|
||||
|
③是否与项目年度任务数或计划数相对应； |
1 |
||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
1 |
||||
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资金落实 （8分）得分7分 |
资金到位率 |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
1 |
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
1 |
||||
|
到位及时率 |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
1 |
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
1 |
||||
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应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
2 |
||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分）得分8分 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
1 |
||||
|
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
1 |
||||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
1 |
||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
2 |
||||
|
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
2 |
||||
|
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
|
1 |
||||
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过程 （30分） |
业务管理（2分）得2分
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项目质量可控性 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
1 |
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
1 |
||||
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财务管理 （18分）得分17分 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
1 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
1 |
||||
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资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
3 |
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
3 |
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|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
3 |
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
1 |
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
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财务监控有效性 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
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|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
1 |
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
1 |
||||
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产出 （30分） |
项目产出 （30分）得30分 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
3 |
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
3 |
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
3 |
||||
|
完成及时率 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
3 |
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
3 |
||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
3 |
||||
|
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
3 |
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
3 |
||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
3 |
||||
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成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
1 |
||
|
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
1 |
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|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
1 |
||||
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效果 （20分） |
项目效益 （20分）得分17分 |
经济效益 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
3 |
|
社会效益 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
生态效益 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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可持续影响 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
4 |
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
5 |
||
|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
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过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |
8 |
||
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资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
6 |
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|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||
|
1产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8 |
5 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|||
|
社会效益 |
4 |
|||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 |
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附件3
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：麻阳苗族自治县教育局
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
83 |
83 |
100% |
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经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
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|
三公经费 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
7.39 |
12 |
6.07 |
|||
|
其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
7.39 |
12 |
6.07 |
|||
|
2、出国经费 |
||||||
|
3、公务接待 |
8.61 |
15 |
7.07 |
|||
|
项目支出： |
7171.17 |
53941.9 |
6985.33 |
|||
|
1、业务工作专项 |
7171.17 |
53941.9 |
6985.33 |
|||
|
2、运行维护专项 |
||||||
|
…… |
|
|||||
|
公用经费 |
2660.3 |
2700 |
2324.8 |
|||
|
其中：办公经费 |
2219.8 |
2300 |
1730.59 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
394.8 |
340 |
457.5 |
|||
|
会议费、培训费 |
133.75 |
140 |
136.71 |
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门整体支出预算调整 |
—— |
|
||||
|
楼堂馆所控制情况 （2019年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
厉行节约保障措施 |
||||||
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项
目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。