麻阳苗族自治县教育局本级及全县各学校2020年部门预算编制说明

第一部分  教育局本级预算编制说明
一、部门职能职责
我单位主要职责有：
1、监督、检查各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
2、管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育、学前教育、校外教育、电化教育等。
3、推行和实施九年义务教育，努力发展幼儿教育。
4、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
5、管理教育事业编制及人事工作。
6、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。
7、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
教育局为全额拨款行政单位，设有办公室、装备站、监察室、人事股、基建办、高考指导办、基教股、综治办、计财股、工会、勤管站、教研室、民教股、审计股共14个股室；设有青少年活动中心、学生资助中心2个二级机构。
我单位无下级预算单位，因此，纳入教育局本级本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治教育局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算2093.55万元，比上年预算增加475.93万元，增长29.4%，增加原因一是因为人员增加，人员经费增加，二是上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款1860.09万元，上年结转结余233.46万元。
2、支出预算
2020年支出预算2093.55万元，比上年预算增加475.93万元，增长29.4%，增加原因一是因为人员增加，人员经费增加，二是上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：一般公共服务支出1万元、教育支出1625.01万元、社会保障和就业支出144.52万元、卫生健康支出78.64万元、住房保障支出72.08万元、转移性支出172.29万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1860.09万元，比上年预算增加242.47万元，增长14%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为1502.09万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1225.18万元，商品和服务支出268.58万元，对个人和家庭的补助支出8.33万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为358万元，主要用于全县各级教师培训及定向教师委培费等各项开支。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费497.23万元（其中用上年结转结余安排的行政运行经费有228.65万元），用一般公共预算拨款安排的行政运行经费比上年预算增加44.93万元，主要是办公费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算26.95万元，其中：公务接待费14.7万元，公务用车运行费12.25万元。较上年预算数27万元减少0.05万元，其中：公务接待费减少0.3万元，公务用车运行费增加0.25万元。主要原因是按要求厉行节约接待费，下乡业务量增加而使公务用车运行费增加。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额12万元，其中：一般公共预算拨款安排12万元，主要是用于办公设备采购等项目。
4、国有资产占有情况
截至2019年末，本部门无车辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1860.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出358万元，其中师训专项经费358万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 全县各学校预算编制说明
一、部门职能职责
学校主要职责有：
1、贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。
2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。
8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
9、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
10、完成上级领导机关布置的其他任务。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
全县各学校为全额拨款事业单位，分别设有办公室、教导处、政教处、教科室、总务处、财务室、工会、校长室等处室。
该预算属于麻阳县各学校合并预算，各学校包括麻阳一中、民族中学、职业中专、教师发展中心、富州中学、锦江中学、锦江一小、锦江二小、长河学校、民族小学、县幼儿园、龙升幼儿园、民族幼儿园、水上运动学校、特殊学校、文武学院、学前教育中心、拖冲小学、尧市中学、尧市小学、文昌阁中学、文昌阁小学、郭公坪中学、郭公坪小学、麻阳二中、第一芙蓉学校、锦和幼儿园、长潭学校、谭家寨中学、谭家寨小学、岩门中学、代远学校、石羊哨小学、大桥江小学、舒家村学校、江口中学、江口小学、隆家堡学校、兰村小学、板栗树中学、板栗树小学、谷达坡小学、栗坪中学、栗坪小学、绿溪口中学、绿溪口小学、兰里中学、兰里小学、吕家坪中学、吕家坪小学、和平溪中学、和平溪小学、黄桑中学、黄桑小学、飞山学校、铜矿学校等56所学校及幼儿园。因此，纳入全县各学校本年度部门预算编制范围为全县各学校汇总预算。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算39543.56万元，比上年预算增加2380.76万元，增长6.41%，主要因为财政加大了教育投入以及新建学校等建设投入。其中：经费拨款39543.56万元。主要因为财政加大了教育投入以及新建学校等建设投入。
2、支出预算
2020年支出预算39543.56万元，比上年预算增加2380.76万元，增长6.4%，主要因为财政加大了教育投入以及新建学校等建设投入。其中:教育支出29106.7万元、社会保障和就业支出5458.14万元、住房保障支出2426.53万元、卫生健康支出2552.19万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入39543.56万元，比上年预算增加2380.76万元，增长6.4%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为34507.48万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出31810.95万元，商品和服务支出80万元，对个人和家庭的补助支出2616.53万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为5036.08万元，主要用于学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育等配套资金开支。其中：专项商品和服务支出1737.82万元、专项对家庭个人补助支出1136.26万元、其他资本性支出2162万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费80万元，比上年预算减少1032.8万元。主要是去年行政运行经费预算包含了今年计入专项经费的师训工作经费。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算161.7万元，其中：公务接待费123.9万元，公务用车运行费37.8万元。上年三公经预算了3万元，较上年预算增加了158.7万元，其中公务接待费增加了120.9万元，公务用车运行维护费增加了37.8万元，主要原因是上年预算数过小，不符合实际情况。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2020年末，本部门共有车辆0 辆。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出39543.56万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
重点编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出2000万元，其中：兰里镇芙蓉学校建设资金1000万元、锦江小学整体迁建工程款1000万元，实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县教育局2020年预算公开表

麻阳苗族自治县全县各学校2020年预算公开表