麻阳苗族自治县林业局2026年部门预算
目 录
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县林业局2026年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
麻阳县林业局为全额拨款事业单位。麻阳县林业局内设机构包括：县林业局内设机构6个:办公室(人事教育股、政策法规和行政审批股)、造林绿化股(县绿化委员会办公室、县退耕还林办公室)、森林资源管理和林业综合执法股、自然保护地和野生动植物管理股、计划财务股、森林草原防火股(安全生产监督管理股），直属事业机构8个（林业资源事务中心、林业科学技术服务中心、公益林管理站、林业产业管理站、山林纠纷调处中心、林业资金征收管理站、文明山森林公园管理所、林长制事务中心）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2026年收入预算3593.76万元，比上年预算减少1238.38万元，减少25%（工资福利支出和项目预算收入的减少）。其中：一般公共预算拨款收入1635.76万元，上级财政补助收入1958万元。
2、支出预算
2026年支出预算3593.76万元，比上年预算减少1238.38万元，减少25%（工资福利支出和项目支出的减少）。其中：社会保障和就业支出174.88万元、卫生健康支出80.88万元、节能环保支出200万元、农林水支出3034.1万元、住房保障支出103.9万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出预算3593.76万元，比上年预算减少1238.38万元，减少25%。其中：社会保障和就业支出174.88万元，占5%；卫生健康支出80.88万元，占2%；节能环保支出200万元，占6%；农林水支出3034.1万元，占84%；住房保障支出103.9万元，占3%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2026年年初预算数为1507.76万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1344.69万元，商品和服务支出147.76万元，对个人和家庭的补助支出15.31万元。
2、项目支出
2026年年初预算数为2086万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：育林基金补助专项108万元，主要用于林业部门行政事业经费的正常开支，弥补公用经费不足；林业发展专项经费专项20万元，主要用于开展林业相关工作的专项工作经费；林业草原生态保护恢复资金专项200万元，主要用于全县林业草原生态保护恢复相关项目的专项支出；森林生态效益补偿资金专项1050万元，主要用于森林生态效益补偿资金的发放；林业生态保护修复资金（生态保护）专项708万元，主要用于聘请708名生态护林员，持续发挥森林资源生态作用。
五、政府性基金预算
2026年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2026年预算单位安排的机关运行经费147.76万元，比上年预算增减少30.2万元。主要是其他交通费用、 工会经费、公务接待费等项目的减少。
2、“三公”经费预算
2026年“三公”经费预算0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。较上年决算减少4.4万元（执行中央八项规定，厉行节约）。
3、一般性支出情况
2026年单位一般性支出预算安排145.74万元，主要包括：办公费5万元、水费2万元、电费8万元、差旅费6万元、其他交通费63.74万元、工会经费40万元、委托业务费5万元、劳务费11万元、印刷费5万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2025年末，单位固定资产总额590.84万元，其中：土地、房屋及构筑物23.93万元；车辆77.89万元；通用设备423.71万元；家具、用具、装具65.31万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出3593.76万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出2086万元，其中育林基金补助专项108万元，主要用于林业部门行政事业经费的正常开支，弥补公用经费不足；林业发展专项经费专项20万元，主要用于开展林业相关工作的专项工作经费；林业草原生态保护恢复资金专项200万元，主要用于全县林业草原生态保护恢复相关项目的专项支出；森林生态效益补偿资金专项1050万元，主要用于森林生态效益补偿资金的发放；林业生态保护修复资金（生态保护）专项708万元，主要用于聘请708名生态护林员，持续发挥森林资源生态作用。全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
