麻阳苗族自治县林业局2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算表中，空表表示本单位无相关收支情况。
麻阳苗族自治县林业局2025年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
麻阳县林业局为全额拨款事业单位。麻阳县林业局内设机构包括：县林业局共核定设置行政职能股室6个（办公室、计划财务股、森林资源管理股、造林绿化股、自然保护地管理和野生动植物保护股、森林防火股），直属事业机构8个（林业资源事务中心、林业科学技术服务中心、公益林管理站、林业产业管理站、山林纠纷调处中心、林业资金征收管理站、文名山森林公园管理所、林长制事务中心）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2025年收入预算4832.14万元，比上年预算增加823.63万元，增长20.55%。其中：一般公共预算拨款收入4832.14万元。
2、支出预算
2025年支出预算4832.14万元，比上年预算增加823.63万元，增长20.55%（主要是2025年的专项支出增长）。其中：社会保障和就业支出189.22万元、卫生健康支出82.56万元、节能环保支出813万元、农林水支出3636.12万元、住房保障支出111.24万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算4832.14万元，比上年预算增加823.63万元，增长20.55%。其中：社会保障和就业支出189.22万元，占4%、卫生健康支出82.56万元，占2%、节能环保支出813万元，占17%、农林水支出3636.12万元，占75%、住房保障支出111.24万元，占2%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2025年年初预算数为1770.14万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1575.87万元，商品和服务支出177.96万元，对个人和家庭的补助支出16.31万元。
2、项目支出
2025年年初预算数为3062万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：生态保护708万元，主要用于生态护林员工资的发放；其他自然生态保护支出70万元，主要用于全县范围内在森林质量得到有效在提升；森林管护15万元，确保森林资源在可持续利用和保护，提高森林管护在质量强化森林管护工作；停伐补助20万元，确保森林停伐管护政策有效落实，确保森林长期效益，确保森林停伐管护措施既能满足当前和未来生态保护需求；农业结构调整补贴302万元，油茶扩种资金；森林资源培育560万元，2025年森林质量提升；2025年森林生态效益补偿资金1050万元用于森林生态效益补偿面积50万亩， 2025年育林基金补助108万元用于林业部门行政事业经费的正常开支； 2025年森林防火基础能力提升资金229万元，加强生物防火林带森林消防蓄水池建设及消防队伍建设及配套装备配置。
五、政府性基金预算
2025年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2025年预算单位安排的机关运行经费177.96万元，比上年预算增加96.36万元。主要是其他交通费等项目的增加。
2、“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算4.4万元，较上年决算减少0.1万元（原因是执行中央八项规定，厉行节约）。其中：公务接待费4.4万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2025年单位一般性支出预算安排166.92万元，主要包括：办公费7.3万元、水费2万元、电费8万元、工会费24万元、差旅费30万元、公务接待费4.4万元、劳务费4万元、其他交通费87.22万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
5、国有资产占有情况
截至2024年末，单位固定资产总额586万元，其中：土地、房屋及构筑物24万元；通用设备497万元；家具、用具、装具65万元。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
强化预算绩效管理和监督约束。进一步树牢绩效意识，严格绩效目标管理，提高绩效指标设置质量，推动绩效管理提质增效。按照“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的前置条件，硬化绩效目标约束。所有资金均需设置高质量绩效目标，未认真开展绩效评估的，不得申报;绩效不达标的坚决不予进入项目库。强化财审联动机制，将绩效、审计结果与预算安排、完善政策有机衔接，加大评价结果应用力度，提高资金使用效益。
按照预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出4832.14万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目9个，涉及项目支出3062万元，其中生态保护708万元，主要用于生态护林员工资的发放；其他自然生态保护支出70万元，主要用于全县范围内在森林质量得到有效在提升；森林管护15万元，确保森林资源在可持续利用和保护，提高森林管护在质量强化森林管护工作；停伐补助20万元，确保森林停伐管护政策有效落实，确保森林长期效益，确保森林停伐管护措施既能满足当前和未来生态保护需求；农业结构调整补贴302万元，油茶扩种资金；森林资源培育560万元，2025年森林质量提升；2025年森林生态效益补偿资金1050万元用于森林生态效益补偿面积50万亩；2025年育林基金补助108万元用于林业部门行政事业经费的正常开支；2025年森林防火基础能力提升资金229万元，加强生物防火林带森林消防蓄水池建设及消防队伍建设及配套装备配置。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
