麻阳苗族自治县林业局2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2024年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县林业局2024年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
麻阳县林业局为全额拨款事业单位。林业局内设机构包括：县林业局共核定设置行政职能股室7个（办公室（人事教育股）、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地管理和野生动植物保护股、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、森林资源防火股），直属事业机构10个（林业综合执法大队、山林纠纷调处中心、林业资源事务中心、林业科技服务中心、公益林管理站、林业产业管理站、林业资金征收管理站、文名山森林公园管理所、林长制事务中心、锦江国家湿地公园事务中心）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2024年收入预算4008．51万元，比上年预算增加690．44万元，增长21％（增加的主要原因：2023年度一般公共预算拨款收入的增加）。其中：一般公共预算拨款收入4008．51万元。
2、支出预算
2024年支出预算4008．51万元，比上年预算增加690．44万元，增长21％（增加的主要原因：2023年度预算支出增加了林业生态保护修复及发展资金的支出）。其中：社会保障和就业支出191．65万元、卫生健康支出94．82万元、节能环保支出720万元，农林水支出2873．65万元，住房保障支出128．39万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算4008．51万元，比上年预算增加690．44万元，增长21％。其中：社会保障和就业支出191．65万元，占5％；卫生健康支出94．82万元，占2％；节能环保支出720万元，占18％；农林水支出2873．65万元，占72％；住房保障支出128．39万元，占3％。具体安排情况如下：
1、基本支出
2024年年初预算数为1774．51万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1678．91万元，商品和服务支出81．6万元，对个人和家庭的补助支出14万元。
2、项目支出
2024年年初预算数为2234万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：工作经费专项6万元，主要用于营造林与森林经营、“美丽乡村•幸福家园”建设绿化工程、退耕还林工作经费、林地变更调查工作经费、山林纠纷调处工作经费、林业有害生物防治经费、湿地办工作经费；育林基金补助专项108万元，主要用于；林业生态保护修复及发展专项400万元，主要用于林业生态保护修复及发展项目资金的发放；森林生态效益补偿资金专项900万元，主要用于森林生态效益补偿的发放；生态护林员补助专项720万元，主要用于生态护林员补助的发放；森林防火减灾补助资金专项100万元，主要用于森林防火减灾项目资金。
五、政府性基金预算
2024年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、机关运行经费
2024年预算单位安排的机关运行经费81万元，比上年预算增加31．4万元。主要是办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出的增加。
2、“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算4．5万元，较上年决算增加0．02万元（与上年的三公经费基本持平）。其中：公务接待费4．5万元。
3、一般性支出情况
2024年单位一般性支出预算安排71．6万元，主要包括：办公费6．3万元、水费2万元、电费8万元、公务接待费4．5万元、劳务费12．8万元、工会经费30万元、其他交通费8万元。
4、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划
5、国有资产占有情况
截至2023 年末，本部门共有车辆0辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、新增资产配置情况
无新增资产。
7、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出4008．51万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出2234万元，其中专项工作经费专项6万元，主要用于营造林与森林经营、“美丽乡村•幸福家园”建设绿化工程、退耕还林工作经费、林地变更调查工作经费、山林纠纷调处工作经费、林业有害生物防治经费、湿地办工作经费；育林基金补助专项108万元，主要用于；林业生态保护修复及发展专项400万元，主要用于林业生态保护修复及发展项目资金的发放；森林生态效益补偿资金专项900万元，主要用于森林生态效益补偿的发放；生态护林员补助专项720万元，主要用于生态护林员补助的发放；森林防火减灾补助资金专项100万元，主要用于森林防火减灾项目资金；全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
