麻阳苗族自治县林业局2022年部门预算
麻阳苗族自治县林业局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县林业局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳县林业局为全额拨款事业单位。林业局内设机构包括：县林业局共核定设置行政职能股室7个（办公室（人事教育股）、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地管理和野生动植物保护股、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、森林资源防火股），直属事业机构8个（林业综合执法大队、山林纠纷调处中心、林业资源事务中心、林业科技服务中心、公益林管理站、林业产业管理站、林业资金征收管理站、文名山森林公园管理所）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1716.57万元，比上年预算减少36.88万元，减少2.1%（减少的主要原因为2021年度预算有上年结余资金）。其中：一般公共预算拨款收入1716.57万元。
2、支出预算
2022年支出预算1716.57万元，比上年预算增加减少36.88万元，减少2.1%（减少的主要原因是2021年度预算有上年结余资金）。其中：社会保障和就业支出166.84万元、卫生健康支出90.2万元、农林水支出1348.75元、住房保障支出110.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1716.57万元，比上年预算增加68.07万元，增长4.13%。社会保障和就业支出166.84万元，占9.72%；卫生健康支出90.2万元，占5.25%；农林水支出1348.75元，占78.57%；住房保障支出110.78万元，占6.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1,680.57万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1614.66万元， 商品和服务支出52.2万元，对个人和家庭的补助支出13.71万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：工作专项26万元，主要用于日常工作开展的下乡等差旅费支出；特定类专项10万元，主要用于提前退休人员的支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费52.2万元，比上年预算减少114.59万元。主要是公务用车、公务接待费、其他交通费等项目的减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算5万元，较上年决算减少5.43万元（三公经费减少的主要原因是因为严格执行中央八项规定、列行节俭节约原则）。其中：公务接待费5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排49.88万元，主要包括：办公费0万元、水费2万元、电费8元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、工会经费26.88、维修费0万元、其他交通费8万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门无公有车辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1716.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出26万元，其中专项工作经费26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
23、政府采购表
24、一般公共预算基本支出表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
麻阳苗族自治县林业局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
麻阳县林业局为全额拨款事业单位。林业局内设机构包括：县林业局共核定设置行政职能股室7个（办公室（人事教育股）、造林绿化股、森林资源管理股、自然保护地管理和野生动植物保护股、行政审批服务股（政策法规股）、计划财务股、森林资源防火股），直属事业机构8个（林业综合执法大队、山林纠纷调处中心、林业资源事务中心、林业科技服务中心、公益林管理站、林业产业管理站、林业资金征收管理站、文名山森林公园管理所）。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算1716.57万元，比上年预算减少36.88万元，减少2.1%（减少的主要原因为2021年度预算有上年结余资金）。其中：一般公共预算拨款收入1716.57万元。
2、支出预算
2022年支出预算1716.57万元，比上年预算增加减少36.88万元，减少2.1%（减少的主要原因是2021年度预算有上年结余资金）。其中：社会保障和就业支出166.84万元、卫生健康支出90.2万元、农林水支出1348.75元、住房保障支出110.78万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出1716.57万元，比上年预算增加68.07万元，增长4.13%。社会保障和就业支出166.84万元，占9.72%；卫生健康支出90.2万元，占5.25%；农林水支出1348.75元，占78.57%；住房保障支出110.78万元，占6.45%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为1,680.57万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1614.66万元， 商品和服务支出52.2万元，对个人和家庭的补助支出13.71万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：工作专项26万元，主要用于日常工作开展的下乡等差旅费支出；特定类专项10万元，主要用于提前退休人员的支出。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费52.2万元，比上年预算减少114.59万元。主要是公务用车、公务接待费、其他交通费等项目的减少。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算5万元，较上年决算减少5.43万元（三公经费减少的主要原因是因为严格执行中央八项规定、列行节俭节约原则）。其中：公务接待费5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
2022年单位一般性支出预算安排49.88万元，主要包括：办公费0万元、水费2万元、电费8元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、工会经费26.88、维修费0万元、其他交通费8万元。
4、政府采购预算情况
本部门2022年度政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
5、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门无公有车辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1716.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出26万元，其中专项工作经费26万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
7、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：麻阳县林业局