麻阳苗族自治县林业局2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2020年预算公开表
1、2020年收支预算总表
2、2020年收入预算总表
3、2020年支出预算总表
4、2020年一般公共预算拨款收支表
5、2020年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2020年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2020年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2020年基金预算拨款支出表
10、2020年“三公”经费预算公开表
麻阳苗族自治县林业局2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理。组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责全县森林资源保护工作；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁殖、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；负责全县森林防火工作；负责林业系统自然保护区的监督管理；承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
林业局为全额拨款事业单位。内设职能股室6个，分别为办公室、人事教育股、计划财务股、造林股、资源林政股、野生动植物保护股；直属事业单位9个，分别为山林纠纷调处办公室、林业科技服务中心、林业资源管理办公室、林业产权交易管理站、文名山森林公园管理所、林业资金征收管理站、林业产业管理站、生态公益林管理站、林业调查勘察设计队。
我单位下级预算单位为独立核算，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县林业局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2020年收入预算3359.18万元，比上年预算增加1520.11万元，增加82.79%，因上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：经费拨款1557.58万元，上年结转结余1801.6万元。
2、支出预算
2020年支出预算3359.18万元，比上年预算增加1520.11万元，增加82.79%，因上年预算不包括上年结转结余，因此增长幅度较大。其中：社会保障和就业支出122.7万元、卫生健康支出67.93万元、节能环保支出37.94万元、农林水支出3045.31万元、住房保障支出85.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1557.58万元，比上年预算减少278.49万元，减少15%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2020年年初预算数为1554.58万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1361.04万元，商品和服务支出185.84万元，对个人和家庭的补助支出7.7万元。
2、项目支出
2020年年初预算数为3万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：林业专项3万元，主要用于林业行政运行。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2020年预算单位安排的行政运行经费946.15万元，比上年预算增加59.67万元。主要是办公费、公务用车和其他交通费等项目的增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算32.2万元，较上年决算10.84万元增加了21.36万元，主要原因是预计增加今年的扶贫等公务用车开支。其中：公务接待费7.2万元，公务用车运行费25万元。
3、政府采购预算情况
2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有情况
截至2019 年末，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出3359.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3万元，其中：林业专项3万元，实行项目支出绩效目标管理。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，单位安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
