麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开
目录
第一部分 麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
注：以上部门决算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
人社局为财政全额拨款行政单位，内设办公室、财务室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、退管股等16个股室。核定编制43人，其中：行政编制13人，事业编制30人；截至2022年12月底，实有在职全额人员53人，退休人员24人，其中提前退休1人，临时人员10人。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局本级。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1696.69万元，与上年相比，增加446.70万元，增长35.74%。主要是年初预算调整，全县就业补助费用增加，相关拨款收入增加。
2022年度支出总计1696.69万元，与上年相比，增加446.70万元，增长35.74%。主要是本年社会保障和就业支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1696.69万元，其中：财政拨款收入1696.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1696.69万元，其中：基本支出1023.98万元，占60.35%；项目支出673.71万元，占39.65%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1696.69万元，与上年相比，增加446.70万元，增长35.74%。主要是年初预算调整，全县就业补助费用增加，相关拨款收入增加。
2022年度财政拨款支出合计1696.69万元，与上年相比，增加451.11万元，增长36.22%。主要是本年社会保障和就业支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1696.69万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加451.11万元，增长36.22%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1696.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出177.13万元，占10.44%；社会保障和就业（类）支出1443.19万元，占85.06%；卫生健康（类）支出34.37万元，占2.03%；住房保障（类）支出42.00万元，占2.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为750.78万元，支出决算数为1696.69万元，完成年初预算的225.99%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为83.96万元，完成年初预算的839.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，增加基本支出。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为547.10万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的15.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为5.00万元，支出决算为391.80万元，完成年初预算的7836.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为53.69万元，支出决算为53.42万元，完成年初预算的99.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为30.00万元，支出决算为872.69万元，完成年初预算的2908.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为14.00万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的91.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数变动。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出助（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为14.33万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为34.66万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格执行年初预算标准。
10、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为93.17万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，增加此项支出。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，增加此项支出。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.63万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未对此项支出做预算，实际本年有发生。
13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.50万元，年初预算数为0，无法计算完成比率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算，增加此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1023.98万元，其中：
人员经费906.02万元，占基本支出的88.48%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭支出等。
公用经费117.96万元，占基本支出的11.52%。主要包括办公费、印刷费、劳务费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为3.40万元，完成预算的68.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出预算。与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为3.40万元。完成预算的68.00%，决算数小于预算数的主要原因是经费支出严格执行预算标准，厉行节约。与上年相比增加1.52万元，增长30.89%，增长的主要原因是报账时间延后。
3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车购置。
4、公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是本年无公务用车运行维护费支出。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均未安排公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.40万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.40万元，全年共接待来访团组58个、来宾590人次，主要是用于接待上级检查，公务接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2022年我单位更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出117.96万元，比上年决算数减少36.01万元，降低23.39%。主要原因是：减少办公费、维修费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.64万元，用于单位事业人员2022年度网上课程培训，人数190人；本年未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，无此项开支。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金672.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。本单位无国有资本经营预算项目。
组织对“贫困人员再就业”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出672.71万元，从评价情况来看，帮助贫困人员学习技能，帮助他们获得生存工作的能力，提高全县的就业率。
（二）存在的问题及原因分析
从我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、没有考虑到预算的严谨性，有些工作经费预算有偏差，预算编制的计划性有待提高。
2、年中追加预算较多除政策性追加的公用经费以外，一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式，导致年中追加预算较多。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。