麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

人社局为财政全额拨款行政单位，内设办公室、财务室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、退管股等16个股室。核定编制43人，其中：行政编制13人，事业编制30人；截至2021年12月底，实有在职全额人员53人，退休人员24人，其中提前退休1人，临时人员10人。

（二）决算单位构成

麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局本级。

第二部分  部门决算表

（公开9张表附后）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1249.99万元（本年度收入1245.58万元，年初结转和结余4.41万元）。与上年相比，增加435.37万元，增长53.44%，主要是因为人员的增加，以及职能部门的新增，导致人员经费的增加。

2021年度支出总计1249.99万元（本年度支出1245.58万元,年末结转和结余4.41万元）与上年相比，增加435.37万元，增长53.44%，主要是因为人员的增加，以及职能部门的新增，导致人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1245.58万元，其中：财政拨款收入1245.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1245.58万元，其中：基本支出1245.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计1245.58万元（不含年初财政拨款结转和结余资金）。与上年相比，增加516.83万元，增长70.92%，主要是因为人员的增加，以及职能部门的新增，导致人员经费的增加。

财政拨款支出合计1245.58万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，增加435.37万元，增长53.74%，主要是因为人员的增加，以及职能部门的新增，导致人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1245.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加435.37万元，增长53.74%，主要是因为人员的增加，以及职能部门的新增，导致人员经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1245.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30.36万元，占2.43%；社会保障和就业（类）支出1030.32万元，占82.71%;卫生健康（类）支出34.99万元，占2.8%；农林水（类）支出103.55万元，占8.31%；住房保障（类）支出46.35万元，占3.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为762.42万元，支出决算数为1245.58万元，完成年初预算的163.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2021年决算数大于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费的需求。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他一般公共服务支出的需求。

 

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为596.89万元，支出决算为704.62万元，完成年初预算的118.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为社会保障和就业中也涉及到教育支出的费用，因此将部门教育类支出放入再社会保障和就业类支出中。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为59.19万元，支出决算为59.19万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为266.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。

年初预算为34.99万元，支出决算为34.99万元，完成年初预算的100%，据实列支。

8、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。

       年初预算为0万元，支出决算为103.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为46.35万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的100%，据实列支。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为20.3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1245.58万元，其中：人员经费1091.61万元，占基本支出的87.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费153.97万元，占基本支出的12.37%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。支出决算数等于预算数的原因主要是疫情影响，今年未安排出国出境。本年与上年相比无变化，主要原因是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.92万元。支出决算为4.92万元，完成预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度正常压减“三公”经费。与上年相比，增加4.1万元,主要是上年经费紧张，费用延迟支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车购置预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的原因主要是本年无公务用车运行维护费支出预算。本年与上年相比无变化，主要原因是今年及去年均无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.92万元，占100%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.92万元，全年共接待来访团组65个、来宾610人次，主要是用于接待上级检查，公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费0万元，2021年我单位更新公务用车0辆。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出153.97万元，比2020年决算数增加0.86 万元，增长0.56%。主要原因是：人员的增加，导致运行经费的增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.85万元，用于开展人力资源和再就业培训，人数3500人，内容为扶持全县各乡镇贫困人员再就业培训。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，无此项开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆；机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务办事，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位无政府性基金预算项目。本单位无国有资本经营预算项目。

组织对部门整体支出开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1245.58万元，从评价情况来看，帮助贫困人员学习技能，帮助他们获得生存工作的能力，提高全县的就业率。部门整体支出绩效评价报告附后。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

 

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、赛场日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

  二、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

三 、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、机构编制人员情况

 麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局（简称：人社局）为全额拨款行政单位。核定编制43人，其中：行政编13人，事业编30人。实有人数53人，超编人数11人，单位退休人员25人。

二、单位主要职能与年度绩效目标

（一）、主要职能

   1、以扩面征缴为重点 稳步推进社会保险全覆盖。

   2、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。

   3、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。

   4、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。

   5、完成本年公务员、事业人员招录等工作。

   6、以加强监管为重点，确保基金安全运行。

   7、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）、2021年我局的绩效目标任务为

1、就业创业助推行业精准扶贫。认真做好大众创业万众创新工作、2021年创新创业带动就业示范典型申报评选工作，为各类就业创业困难人员提供全方位的众创服务；认真做好劳务协作脱贫工作，完善麻阳苗族自治县劳务协作脱贫机制；认真抓好就业创业培训工作。  

2、社会保障助推百姓民生福祉。提高城乡、机关事业、企业人员养老保险参保率及工伤保险参保率。

3、绩效评估助推民生实事落地。制定下发全县重点工作绩效评估改革方案，严格落实相关改革措施，逐项逐条分解并按时保质完成省、市下发的各项指标任务。

4、人事管理助推全县人才支撑。完成专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员、公务员、“三支一扶”人员的招录工作。

5、劳动执法助推社会和谐稳定。广宣传、强执法，切实维护劳动者合法权益。

6、自身建设助推人社健康发展。把各项党建、廉政、宣传、意识形态等工作列入重要议事日程，去认识、去把握、去谋划，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

三、年度整体支出及管理情况

2021年收入预算1249.99万元，比上年预算增加435.37万元，增长53.74%。其中：经费拨款1245.58万元，上年结转结余4.41万元。增长的原因主要是上年结转增加，主要是人社局扶持公共就业服务补贴资金78万元及中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金和相关扶贫资金226万元。

2021年支出预算1249.99万元，比上年预算增加435.37万元，增长53.74%，增长的原因主要是上年结转增加，主要是人社局扶持公共就业服务补贴资金78万元及中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金和相关扶贫资金226万元。其中：一般公共服务支出1.22万元、教育支出20.03、社会保障和就业支出805.09万元、卫生和健康支出34.99、农林水支出225.66、住房保障支出46.35万元。

基本支出情况

2021年年初预算数为762.45万元，全年执行数1245.58万元。系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。年初预算数中，其中：工资福利支出640.09万元，商品和服务支出113.22万元，对个人和家庭的补助支出4.14万元。全年执行数中，工资福利支出672.91万元，商品和服务支出153.97万元，对个人和家庭的补助支出418.7万元。

2021年“三公”经费预算5万元，实际 执行数4.92万元。较上年决算增加4.1万元,，主要是上年经费紧张，费用延迟支付。其中：公务接待费5万元，无公务用车运行费，因公出国（境）费0万元。

3、资金管理情况（内部管理制度措施）

（1） 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。

（2）预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。

（3）根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。

（4）单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。

（5）单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。

（6）单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

四、整体支出绩效目标完成情况

1、做好了全局干部职工的思想政治工作。

2.积极开展人力资源和社会保障相关工作。

五、存在的问题

1、年度绩效目标实际完成差异，重大增支超支情况，管理方面缺陷等）

2、在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，与上级要求和群众的期盼，还有一定的差距。其中干部职工政治理论水平和业务工作能力还不够强。

六、改进措施与建议

措施：在以后的工作中争取在作风上更扎实、工作上更细致、成效上更显著。

建议：由于近年来随着创业带动就业工作、社保扩面、员工维权的不断深入和加强，我单位工作量急剧增大，人员方面紧缺，请财政部门在就业扶贫专项分配和配套资金上能够适当增加，以保证工作正常运行。