麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分 2022年预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明
一、部门职能职责
贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。
二、机构设置情况
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局（简称：人社局）为全额拨款行政单位。内设14个职能股室,分别为办公室、就业培训股、养老保险股、财务管理股、政策法规股、基金监督股、劳动人事仲裁院、劳动监察大队、专业技术股、事业单位管理股、工资股、工伤保险股、绩效考核股、人才交流中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2022年收入预算750.78万元，比上年预算减少382.56万元，减少33.76%（因为2021年的收入预算中包含2020年的结余370.89万元，而今年的预算收入中不含有上年结转数）。其中：一般公共预算拨款收入750.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元。
2、支出预算
2022年支出预算750.78万元，比上年预算减少382.56万元，减少33.76%（因为2021年的收入预算中包含2020年的结余370.89万元，而今年的预算收入中不含有上年结转数）。其中：一般公共服务支出10万元、社会保障和就业支出664.12万元、卫生健康支出34.66万元、住房保障支出42万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款收入750.78万元，比上年预算减少11.67万元，减少1.53%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2022年年初预算数为653.05万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出602.21万元，商品和服务支出43.6万元，对个人和家庭的补助支出7.24万元。
2、项目支出
2022年年初预算数为97.73万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：就业配套资金专项30万元，主要用于扶持扶贫就业相关方面的资金；老工伤伤残保健金专项14万元，主要用于事业单位因工伤伤残的医疗救助费用。落实省市为民办实事经费10万元，主要用于为民生重点工程项目进行全面考核。人才资源开发专项资金5万元，主要用于县人才引进，以及县事业单位招考等开支。专项工作经费22万元，主要专项工作经费22万元（含：事业单位招聘、劳动仲裁、根治农民工工资欠薪暨劳动监察、向上争资经费、人事考核管理经费及工本费、失地少地农民保障工作经费。残疾人就业保障金5.13万元，主要用于保障残疾人就业补助。提前退休人员工资11.6万元，主要用于发放单位提前退休人员的工资。分别计入按项目管理的工资福利支出19.63万元、按项目管理的商品和服务支出33.5万元、按项目管理的对个人和家庭的补助14.6万元、对企业补助30万元。
五、政府性基金预算
2022年无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2022年预算单位安排的行政运行经费43.6万元，比上年预算减少69.62万元。主要是2021预算安排的行政经费运行里有包括有2020年的结余数）。
2、“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算5万元，较上年决算减少2万元。主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：公务接待费5万元，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。
3、政府采购预算情况
年初部门预算未安排政府采购资金计划。
4、国有资产占有情况
截至2021 年末，本部门共有车辆0 辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
5、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出750.78万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出10万元，其中落实省市为民办实事经费2万元，主要用于为重点民生重点项目的费用开支。
6、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
