麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2020年决算说明
目 录
第一部分 麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 人力资源和社会保障局部门 （简称：人社局）概况
一、部门职责
贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
人社局为财政全额拨款行政单位，内设办公室、财务室、劳动监察大队、劳动人事争议仲裁院、退管股等16个股室。核定编制43人，其中：行政编制13人，事业编制30人；截至2021年9月底，实有在职全额人员53人，退休人员24人，其中提前退休1人，临时人员10人。
（二）决算单位构成
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成仅为麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局。
第二部分 部门决算表
（公开9张表附后）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入支出总计814.62万元，（其中：本年收入728.75万元，年初结转和结余85.87万元），比2019年度1181.26万元减少366.64万元，减幅 31.04 %.2020年总支出814.62万元（其中：本年支出810.24万元，年末结转和结余4.41万元），比2019年度1181.26万元减少366.64万元，减幅31.04%，减少主要原因：职工减人减资，压缩了人均公用经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计728.75万元，其中：财政拨款收入728.75万元，占比100%。上级补助收入0万元，占0%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计810.21万元，其中：基本支出810.21万元，占比100%；项目支出0万元，占0%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支814.62万元，（其中：一般公共预算财政拨款728.75万元，年初结转和结余85.87万元）。比2019年度1181.26万元减少366.64万元，减幅31.04%.财政拨款支出总计814.62万元（其中：本年支出810.21万元，年末结转和结余4.41万元），比2019年度1181.26万元减少366.64万元，减幅31.04 %，减少主要原因：人员减少，人均公用经费压缩。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出810.21万元，占本年支出合计的99.45%，与2019年相比，财政拨款支出减少285.18万元，减少26.03%，主要是因为公益性岗位减人减资、办公经费的需求。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本年支出合计810.21万元，基本支出810.21万元，占比100%。其中：一般公共服务支出10.8万元，占1.33%；社会保障和就业支出730.11万元，占90.11%；卫生健康支出30.83万元，占3.8%；农林水支出1.34万元，占比0.16%住房保障支出37.1万元，占4.6%，
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为723.4万元，支出决算数为810.21万元，完成年初预算的112%，决算数大于预算数的主要原因是：年底支出决算数包含了追加下达的财政拨款，所以2020年决算数大于预算数。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为10.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公经费的需求。
2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了人力资源的费用。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为7.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，将教育支出的实际开支放入其他科目类的支出里。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为643.31万元，支出决算为730.11万元，完成年初预算的113.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为社会保障和就业中也涉及到教育支出的费用，因此将部门教育类支出放入再社会保障和就业类支出中。
5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了就业支出的相关费用。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为30.83万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的100%，据实列支。
7、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0.03万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的446.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了扶贫相关费用。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为37.1万元，支出决算为37.1万元，完成年初预算的100%，据实列支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出810.21万元。其中人员经费657.10万元，占81.1%，主要包括基本工资、津补贴，奖金，伙食补助费，住房公积金等。公用经费153.1万元，占18.90%，主要包括办公费，印刷费，水电费，工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算数为7.14万元，2020年决算支出数为0.84万元，完成预算的11.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格依照中央八项规定相关精神，厉行节约，逐年减缩“三公经费”的支出额度，争取该项支出逐年下降。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费预算支出为7.14万元；支出决算为0.84万元。完成预算的11.76%。公务接待费较年初数相比减少了6.3万元，主要是我局不断厉行节约，规范对公务接待的管理对公务接待严格把关。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.84万元，国内公务接待65次，较上年减少11次；国内接待人数610人，较上年减少282次。主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年度无政府性基金预算收入支出。
九、 国有资本经营财政拨款支出情况
本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出情况
十、关于机关运行经费的支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出153.1万元，比年初预算数155.96万元减少了2.86万元。减少了1.83%。本年因单位加强管理办公费用有所减少。机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、福利费等。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支的会议费0.22万元，用于召开人社局教育支出会议，人数为4人，费用为0.056万元，用于召开人社局社保系统会议6人，费用为0.084万元，用于人社局扶贫教育会议人数为10人，费用为0.08万元。
十二、关于支出采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无公车。
十四、2020年度预算绩效情况说明
2020年本单位严格按照预算执行，强化预算绩效，提高了财政资金的使用效益，在经费使用过程中，严格按照相关会计和财务管理制度，量入为出，精打细算，合理规范安排各项收支，较好地完成了全年收支任务。
第四部分 名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转，日常工作任务二发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费，公务接待费。
机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第五部分 附 件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发[2019]10号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）和《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）等相关文件要求，现 对本单位2020度财政资金开展绩效自评工作。
一、机构编制人员情况
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局（简称：人社局）为全额拨款行政单位。核定编制43人，其中：行政编13人，事业编30人。实有人数53人，超编人数11人，单位退休人员25人。
二、单位主要职能与年度绩效目标
（一）、主要职能
1、以扩面征缴为重点 稳步推进社会保险全覆盖。
2、以执法维权为重点，着力构建和谐稳定劳动关系。
3、以规范人事人才管理为重点，稳步提高人事人才保障能力。
4、以落实改革为重点，加快完善社会保障体系。
5、完成本年公务员、事业人员招录等工作。
6、以加强监管为重点，确保基金安全运行。
7、以扩大就业为重点，统筹推进城乡充分就业。承办县委、县政府交办的其他事项。
(二）、2020年我局的绩效目标任务为
1、就业创业助推行业精准扶贫。认真做好大众创业万众创新工作、2020年创新创业带动就业示范典型申报评选工作，为各类就业创业困难人员提供全方位的众创服务；认真做好劳务协作脱贫工作，完善麻阳苗族自治县劳务协作脱贫机制；认真抓好就业创业培训工作。
2、社会保障助推百姓民生福祉。提高城乡、机关事业、企业人员养老保险参保率及工伤保险参保率。
3、绩效评估助推民生实事落地。制定下发全县重点工作绩效评估改革方案，严格落实相关改革措施，逐项逐条分解并按时保质完成省、市下发的各项指标任务。
4、人事管理助推全县人才支撑。完成专项考试录用深度贫困县乡镇机关公务员、公务员、“三支一扶”人员的招录工作。
5、劳动执法助推社会和谐稳定。广宣传、强执法，切实维护劳动者合法权益。
6、自身建设助推人社健康发展。把各项党建、廉政、宣传、意识形态等工作列入重要议事日程，去认识、去把握、去谋划，做到与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。
三、2020年度整体支出及管理情况
2020年预算总收入823.9万元，其中：经费拨款723.4万元。上年结转结余100.5万元。实际总支出823.9万元，其中基本支出818.9万元，占全年总支出的99.4%，项目支出5万元，占全年总支出的0.6%。
（一）基本支出情况
2020年年初一般预算数为818.9万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出660.61万元，商品和服务支出155.96万元，对个人和家庭的补助支出2.33万元。
（二）项目支出情况
2020年年初预算数为5万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：办公设备购置专项5万元，主要用于人社信息中心业务专网整合经费。
2、 “三公”经费支出情况
‘三公’经费年初预算7.14万元，其中公务接待7.14万元。无公务用车运行费，无因公出国（境）费。占年初预算0.9%
（二）预算配置
2020年“三公”经费预算为7.14万元，2019年预算“三公经费”预算为14.4万元。“三公经费”支出预算比上年减少7.26万元。变动率-50%。因2020年较2019年相比，由于公务用车的取消减少所至。
（三）预算执行与控制
2020年年初预算823.9万元，预算完成率100%，预算控制率100%。无新建楼堂馆所。
四、预算管理
1、2020年，我单位支出预算823.9万元，实际支出823.9万元，预算执行率100%。其中，预算安排公用经费155.96万元，公用经费实际支出145.73万元，控制率100%。
2、2020三公经费”实际支出0.84万元，预算安排7.14万元，“三公经费”控制率100%，其中公务接待0.84万元。无公务用车运行费，无因公出国（境）费。
3、2020年无政府采购。执行率为100%
4、内部管理制度措施:根据《会计法》、《预算法》、《麻阳苗族自治县党政机关国内公务接待管理实施细则》《 麻阳苗族自治县党政机关差旅费管理暂行办法》、等法律和相关财务规章的规定，制订了人社局财务管理制度、人社局接待管理制度、人社局固定资产管理制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。
5、进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。
6、按要求按时做好部门预、决算公开工作
以上指标控制较好。
五、职责履行
2020 年，县人社局以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指引，按照省、市主管部门的统一部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，准确把握全县人社工作面临的新形势新任务，聚焦民生、聚力服务、攻坚克难、务实奋进，以优异成绩为全县决战脱贫攻坚决胜全面小康做出了积极贡献。
（一）抓创业促就业，就业形势总体稳定。一是就业与再就 业形势总体保持平稳。2020 年，全县城镇登记失业率控制在 3.0%，零就业家庭动态就业援助 100%，城镇新增就业 2675 人，下岗失业人员再就业 1167 人（就业困难人员再就业 416 人）， 新增劳动力转移就业 3233 人，共举办各种类型的招聘会 7 次， 提供就业岗位 5000 余个。二是创业扶持成效显著。2020 年，积 极开展各类创业宣传和培训活动，共举办各类创业和技能培训班 62 期，培训创业人员 373 人，完成技能培训 3203 人。共为 80 户发放小额贴息贷款 1500 万元。共拨付创业奖补资金 199 万元， 对全县创新创业带动就业示范典型进行了奖补。参加就业见习人 数 26 人。三是就业扶贫惠及民生。完成建档立卡贫困家庭劳动 力职业培训 1822 人（含贫困家庭“两后生”技能培训 87 人）， “就业扶贫特岗”累计完成人数 612 人，就业扶贫车间 28 家， 已实现乡镇全覆盖，新增吸纳贫困劳动力人数 497 人。 （二）抓扩面促征缴，保障水平不断提高。一是社会保障参 保人数稳定增长。2020 年，机关事业单位养老保险在职参保 8775 人，城乡居民养老保险参保 222415 人，企保在职参保人数 12944 人，工伤保险参保人数 24201 人，新开工工程建设项目工伤保险 参保率 100%，失业保险参保人数 15720 人。二是社会保障基金 征缴力度加大。2020 年，基本养老、工伤、失业三大保险，共计征缴基金 23172 万元（企业社保 7750 万元，机关社保 12900 万元，城乡居民养老保险 1312 万元，工伤保险 750 万元，失业 保险 460 万元），支出 60413.28 万元（企业社保 28830 万元，机 关社保 21968 万元，城乡居民养老保险 8440 万元，工伤保险 820万元，失业保险 355.28 万元）。三是继续积极开展社会保障卡个 人信息采集和发放工作。2020 年，共完成社保卡信息采集 6123 人，社保卡累计制卡成功并发放 270550 张，电子社保卡工 作正在有条不紊地开展。 （三）抓执法促维权，劳动关系更加和谐。广宣传、强执法， 切实维护劳动者合法权益。一是劳动执法力度强。全年共检查用 人单位 21 家，涉及劳动者 420 人，劳动监察接待投诉 136 余起， 涉及人数 459 余人，追发农民工工资 175.48 万元；二是仲裁调 解效果好。一年来，共依法受理劳动争议仲裁案件 27 件，结案 27 件，按期结案率 100%。 （四）抓管理促规范，人事人才更加有序。适应事业单位本 身改革需求，进一步加强全县事业单位现代化管理。按照省、市 相关文件精神，全年共招聘各类教师 73 人，招聘事业单位人员 81 人。2020 年，共办理 2019 年职称晋升人员聘用手续 222 人， 办理 2020 年初、中级专业技术考试合格人员聘用手续 148 人， 备案开办 2020 年继续教育公需科目培训班 1 个（教育系统），培 训人数 2500 人，办理培训合格人员发证、登记、验印 2383 人。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年我单位整体支出绩效评价得分为91分。
存在的问题（年度绩效目标实际完成差异，重大增支超支情况，管理方面缺陷等）
在对照部门整体支出绩效评价标准和我单位自评还存在以下不足，与上级要求和群众的期盼，还有一定的差距。其中干部职工政治理论水平和业务工作能力还不够强。
改进措施与建议
措施：在以后的工作中争取在作风上更扎实、工作上更细致、成效上更显著。
建议：由于近年来随着创业带动就业工作、社保扩面、员工维权的不断深入和加强，我单位工作量急剧增大，人员方面紧缺，请财政部门在就业扶贫专项分配和配套资金上能够适当增加，以保证工作正常运行。