目   录

第一部分  2021年部门预算公开编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况及部门预算构成情况
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算情况
六、其他情况说明
第二部分  2021年预算公开表
1、2021年收支预算总表
2、2021年收入预算总表
3、2021年支出预算总表
4、2021年一般公共预算拨款收支表
5、2021年一般公共预算拨款支出预算表
5-1、2021年一般公共预算拨款基本支出预算表
6、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-工资福利支出
7、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-商品和服务支出
8、2021年一般公共预算拨款基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
9、2021年基金预算拨款支出表
10、2021年“三公”经费预算公开表


麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

一、部门职能职责
贯彻执行党和国家人事及劳动和社会保障工作方针、政策和法律法规，研究拟定全县制度改革规划、方案以及机构改革人员定岗和分流的政策规定，对全县和劳动工作进行宏观规划、综合管理监督指导、协调服务等。
二、机构设置情况及部门预算构成情况
麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局（简称：人社局）为全额拨款行政单位。内设一个办公室、13个股室,分别为办公室、就业培训股、养老保险股、财务管理股、政策法规股、基金监督股、劳动人事仲裁院、劳动监察大队、专业技术股、事业单位管理股、工资股、工伤保险股、绩效考核股、人才交流中心。
我单位无下级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围为麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局本级。
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2021年收入预算1133.34万元，比上年预算增加309.44万元，增长33.49%。其中：经费拨款762.45万元，上年结转结余370.89万元。增长的原因主要是上年结转增加，主要是人社局扶持公共就业服务补贴资金78万元及中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金和相关扶贫资金226万元。
2、支出预算
2021年支出预算1133.34万元，比上年预算增加309.44万元，增长33.49%，增长的原因主要是上年结转增加，主要是人社局扶持公共就业服务补贴资金78万元及中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金和相关扶贫资金226万元。其中：一般公共服务支出1.22万元、教育支出20.03万元、社会保障和就业支出805.09万元、卫生和健康支出34.99万元、农林水支出225.66万元、住房保障支出46.35万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算762.45万元，比上年预算增加39.05万元，增长5.4%。其中：教育支出20.03万元，占2.63%、社会保障和就业支出661.08万元，占86.7%、卫生和健康支出34.99万元，占4.59%、住房保障支出46.35万元，占6.08%。具体安排情况如下：
1、基本支出
2021年年初预算数为757.45万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出640.09万元，商品和服务支出113.22万元，对个人和家庭的补助支出4.14万元。
2、项目支出
2021年年初预算数为5万元，是指单位为完成人社业务专网整合经费5万元。
五、政府性基金预算
本年度无政府性基金预算数据。
六、其他情况说明
1、行政运行经费
2021年预算单位用一般预算拨款安排的行政运行经费113.22万元，比上年预算增加13.2万元。主要是办公费用增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算7万元，较上年预算减少0.14万元。因为021年我局持续实行节约机制公务接待持续减少。其中：公务接待费7万元，无公务用车运行费，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况
2021年单位一般性支出预算安排112.36万元，主要包括：办公费20.4万元、水费7万元、电费8万元、公务用车运行维护费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费7万元、维修费0万元、其他交通费46.49万元。

4、政府采购预算情况
2021年无政府采购预算。
5、国有资产占有情况
截至2020 年末，本部门无车辆，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
6、重点项目预算的绩效目标情况说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出762.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出5万元为人社业务专网整合经费5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

麻阳苗族自治县人力资源和社会保障局2021年预算公开表